Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Получение ТМЦ для рекламных целей
Для выполнения операций: 1.1 "Поступление ТМЦ"; 1.2 "Учтен входной НДС" (см. таблицу примера) - необходимо создать документ Поступление (акт, накладная). Создание документа "Поступление (акт, накладная)": 1. Вызовите из меню: Покупки - Покупки - Поступление (акты, накладные). 2. Нажмите кнопку Поступление . 3. Вид операции документа Товары (накладная). Заполнение шапки и табличной части документа "Поступление (акт, накладная)" (рис. 1): 1. В поле Накладная № введите номер документа поступления. 2. В поле от введите дату документа поступления. 3. В поле Склад выберите склад, на который приходуются ТМЦ. 4. В поле Контрагент выберите поставщика из справочника "Контрагенты". 5. В поле Договор выберите договор с поставщиком. Внимание! В окне выбора договора отображаются только те договоры, которые имеют вид договора С поставщиком. Кроме того, если поставщик в рамках этого договора, предъявляет НДС (выставляет счет-фактуру), необходимо установить флажок Поставщик по договору предъявляет НДС. 6. Нажмите кнопку Добавить. 7. В поле Номенклатура выберите поступающие ТМЦ (в справочнике "Номенклатура" наименование поступающего товара следует вводить в папку "Товары"). 8. Заполните остальные поля, как показано на рис. 1. 9. Проведите документ, нажав кнопку Провести. Рис. 1 Результат проведения документа "Поступление (акт, накладная)" (рис. 2): Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения документа . Рис. 2 Для выполнения операции 1.3 "НДС принят к вычету" (см. таблицу примера) необходимо создать документ Счет-фактура полученный на основании документа "Поступление (акт, накладная)". В результате проведения этого документа будут сформированы соответствующие проводки. Внимание! Перед выполнением регистрации счета-фактуры поставщика необходимо провести документ "Поступление (акт, накладная)" (кнопка Провести), в противном случае счет-фактура не будет проведен. Создание документа "Счет-фактура полученный" (рис. 3): 1. Для регистрации счета-фактуры, полученного от поставщика, сначала заполните поля Счет-фактура № и от, затем нажмите на кнопку Зарегистрировать (рис. 1) внизу документа "Поступление (акт, накладная)". При этом автоматически создается документ "Счет-фактура полученный на поступление", а в форме документа-основания появляется гиперссылка на созданный счет-фактуру. 2. Откройте документ Счет-фактура полученный на поступление. Поля документа будут автоматически заполнены данными из документа "Поступление (акт, накладная)". 3. Установите флажок Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения для отражения вычета НДС по счету-фактуре в книге покупок. Если флажок не установлен, то вычет отражается регламентным документом "Формирование записей книги покупок". С учетом отмены абз. 2 п. 7 ст. 171 НК РФ НДС по полученным рекламным расходам больше не нормируется и с 1 января 2015 г. его можно принять к вычету в полном объеме. 4. Поле Код вида операции заполняется автоматически и соответствует коду проводимой операции. 5. Нажмите кнопку Записать и закрыть. Рис. 3 Результат проведения документа "Счет-фактура полученный" (рис. 6): Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения документа . Рис. 4 <<-вернуться к таблице примера Date: 2016-07-18; view: 367; Нарушение авторских прав |