Основных и дополнительных прогнозных показателей

Основные цели организации в 2012г. – увеличение объемов производства и продаж, обеспечение прибыли, достижение запланированных социальных показателей.

Выполнению целевых показателей способствовали конкурентные преимущества организации; наличие производства высокоэффективных изделий электронной техники, сертифицированное производство в национальной системе, немецкой аккредитации (РТС-П), российской, а также меры государственной поддержки.

Основным видом деятельности является производство электро – радиокомпонентов (код деятельности 32100).

В организации действует сертифицированная система менеджмента качества разработки и производства конденсаторов, терморезисторов и пьезокерамических изделий на основе МС ISO 9001:2009 (сертификат соответствия № BY/112 05.01.002 0028 в Национальной системе сертификации), и DINEN ISO 9001:2008 (сертификат соответствия № QMS-00003 в Немецкой системе аккредитации TGA). Терморезисторы РТС-П сертифицированы в Немецкой системе VDE с правом маркировки «СЕ». Технический уровень продукции предприятия и действующих на нем систем качества подтверждены получением сертификатов Республиканского Государственного Комитета (БелГИС). Действующая на предприятии система менеджмента качества при разработке и производстве конденсаторов соответствует требованиям российских военных стандартов и аттестовано на право разработки и производства изделий электронной техники в системе «Военэлектронсерт» Министерства обороны Российской Федерации.

Анализ соответствия существующих производственных мощностей объёмам выпуска продукции, запланированного на 2012 г., а так же фактического использования мощностей текущего года показывает, что завод обеспечен мощностями под выпуск всех освоенных изделий.

Кроме этого, учитывая высокий средний процент износа активной части основных средств по предприятию в 2012 г. (73,4%), необходимо произвести его обновление и модернизацию, в том числе и по конденсаторному производству.

Использование производственных мощностей за 2012г.

Средний процент использования производственных мощностей за 2012 год составил 61,8 %.

Выполнение доведенных прогнозных показателей ОАО «ВЗРД «Монолит» за 2012 год представлено в таблице:

Не выполнен темп роста продукции промышленности в сопоставимых ценах (98,1%). Основная причина – низкий спрос на терморезисторы, воздухонагревательные устройства, ТНП. В связи с высоким уровнем конкуренции на ТНП на рынке аналогичных товаров, отрицательными результатами по продвижению этих изделий на рынки РФ, Казахстана, а также отсутствием перспектив достижения безубыточности с 1 августа производство этих товаров прекращено. Вывод с оборота данной продукции не обеспечен ростом объемов производства по конденсаторам.

Не выполнены показатели по снижению затрат и материалоемкости продукции. Рост затрат на производство продукции вызван повышением цен на мировом рынке на редкоземельные материалы, драгметаллы, а также увеличением тарифов на энергоносители.

Не выполнен показатель по энергосбережению. Существенно увеличились затраты по энергоносителям на освоение новых изделий. Во втором полугодии проводились работы в рамках подготовки к перемещению производства новых типов конденсаторов и проходных помехоподавляющих фильтров с ОАО «Кулон» г. Санкт – Петербург на площади ОАО «ВЗРД «Монолит».

Выполнен показатель «сальдо внешней торговли», Следует отметить, что на его уровень существенно повлияли прямые иностранные инвестиции, направленные на закупки оборудования (более 900,0 тыс. долл.).

Отрицательное соотношение между темпами роста производительности труда и средней заработной платы вызвано сложившимся уровнем этих показателей за предыдущий период. В 2011г. темпы роста производительности труда в действующих ценах составили 196,7%, в 2012г. 198,6%. Темпы роста заработной платы соответственно в 2011г. 158,2%, в 2012г. 225,7%. Соотношение за 2011-2012гг. по данному показателю составило 1,09. Высокий уровень инфляционной составляющей в приросте объемов производства и отсутствие ликвидных финансов для адекватного повышения заработной платы потребовали проводить более сдержанную политику в росте оплаты труда в 2011г.

В 2012г. выросла доля импортной составляющей в объемах производства на 1,9 п.п. в связи с ростом цен на мировом рынке на редкоземельные материалы и драгметаллы.