Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
Посилання
|
|
Проект
Затверджую
Ректор
....................................
„....”.................. 2008 р.
Система менеджменту якості
Документована процедура
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ
СМЯ НАУ ДП 8.2.2 – 2008
Україна
03058 Київ 58
пр. Космонавта Комарова, 1
Тел. +38 044 497 72 33
Факс +38 044 497 72 33
E-mail post@nau.edu.ua
http: //www.nau.edu.ua
//www.iesu.edu.ua
ЗМІСТ
1 ПРИЗНАЧЕННЯ.............................................................................................. 3
2 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ............................................................................. 3
3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ........................................................................ 3
4 ОПИС……………………………………………………………………………….3
4.1 Ідентифікація процесів.................................................................................. 3
4.2 Управління процесами.................................................................................. 6
4.3 Взаємозв'язок процесів................................................................................. 7
4.4 Оцінка результативності процесів................................................................ 7
5 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ..................................................................................... 8
6 ПОСИЛАННЯ.................................................................................................. 8
| Система менеджменту якості Документована процедура УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ | Шифр документу | СМЯ НАУ ДП 4.2.3 – 2008 |
| стор. 3 з 17 |
ПРИЗНАЧЕННЯ
Ця документована процедура описує процеси, необхідні для системи управління якістю, їх послідовність і взаємодію, і розроблена в доповнення до НЯ-ІSО-01-2006.
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Всі структурні підрозділи університету.
3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Терміни та визначення відповідно до стандарту ISO 9000:2005 та процедури СМЯ «Терміни та визначення СМЯ НАУ».
ОПИС
4.1 Ідентифікація процесів
В даний час на підприємстві впроваджена і діє система управління всіма процесами, що гарантує їх відповідність існуючим спеціально розробленим вимогам і стандартам, сукупність яких визначає загальний процес.
Для управління загальним процесом у ньому виділені управлінські процеси, що охоплюють методи управління, основні процеси створення прикладного програмного забезпечення, створення структурованих кабельних систем, створення територіально розподілених мереж, а також підтримуючі процеси, які сприяють ефективному функціонуванню системи управління якістю.
 |
Система управління процесами має ієрархічну структуру, яка стисло представлена в наступному вигляді:
Малюнок 1 – Структура процесів.
Узагальнена схема процесів,які використовуються в ТОВ “Енран Телеком” має такий вигляд:
Процеси, що впливають на результативність системи управління, визначені як основні процеси.
Основні процеси, у свою чергу, поділені на підпроцеси – етапи, динаміка яких наочна і легко контролюється, що дозволяє не тільки швидко визначити причину ускладнень, які виникли, але і попередити можливість помилки.
Для підтримки основних виділені підтримуючі процеси, які впливають на результативність і якість основних процесів.
4.2 Управління процесами
Схема управління процесами наведена у вигляді таких основних етапів:
Малюнок 3 – Схема управління процесами
4.3 Взаємозв'язок процесів
4.3.1 Взаємозв’язок основних процесів наведено на малюнку 4.
 | | ||||||||||||
|  | | |||||||||||
 | |||||||||||||
 |
4.4 Оцінка результативності процесів
З метою більш досконалого управління процесами проводиться постійний аналіз досягнутих результатів.
Відповідність основних процесів внутрішнім планам організації аналізується щокварталу на засіданні «Ради з якості» для того, щоб визначити необхідність внесення в них змін. Оцінка результативності кожного процесу проводиться за якісними і кількісними показниками. Показники результативності процесів встановлені в таблиці 1 даної методики.
Таблиця 1
Розподіл відповідальності за процеси і встановлення показників результативності процесів
| Процеси (підпроцеси) | Відповідальний за | Показник результативності | Регламентуючий документ | |
| надання інформації | процес | |||
| 1 Процеси, що стосуються замовників: | ||||
| 1.1 Маркетинг: - визначення потенційніх замовників | Директор департаменту розвитку бізнесу | Директор департаменту розвитку бізнесу | Виконання бізнес-плану | НЯ 7.2 |
| - інформування замовника про нові продукти і нові технології | Керівники виробничих підрозділів | Директор департаменту розвитку бізнесу | За результатами анкетування (позитивна динаміка) | СП-7.2.3-01 |
| - вивчення ринків | Директор департаменту розвитку бізнесу | Директор департаменту розвитку бізнесу | виконання бізнес-плану | СП-7.1-01 |
| 1.2 Задоволеність замовника: - визначення рівня задоволеності замовника | Представник керівництва | Представ-ник керівництва з якості | % рекламацій; За результатами анкетування (позитивна динаміка) | НЯ 7.2.2 |
| - визначення даних для перспективного планування | Керівництво компанії | Генеральний директор | виконання бізнес-плану | МЯ-5.4.0-01-2006 НЯ 7.2; СП-7.1-01; СП-6.1.0-01 |
| 2 Управлінські процеси: | ||||
| 2.1 Політика і цілі в сфері якості | Представник керівництва | Генеральний Директор | Затверджена Політика і цілі, 100% виконання цілей | НЯ 5.3 МЯ-5.4.0-01-2006 |
| 2.2 Планування системи управління якістю | Представник керівництва | Представник керівництва | % виконання планів | НЯ 5.4 МЯ-5.4.0-01-2006 СП-6.1.0-01 |
| 2.3 Розподіл відповідальності, надання повноважень та організація взаємодії | Керівники виробничих департаментів | Генеральний Директор | % виконання планів | НЯ 5.5 МЯ-5.4.0-01-2006 |
| 2.4 Аналіз з боку вищого керівництва | Представник керівництва | Генеральний Директор | % виконання планів | НЯ 5.6 |
| 2.5 Забезпечення необхідними ресурсами | Керівники виробничих департаментів | Генеральний Директор | % виконання планів | НЯ 6.1 СП-6.1.0-01 |
| 3 Основні процеси: | ||||
| 3.1 Взаємодія з замовником на протязі виконання проекту | ||||
| - Передпроектне обстеження | Керівник проекту | Директор виробничого департаменту | % виконання планів | НЯ 7.1 СП-7.1-01 |
| - розробка документів Функціональні вимоги, ТЗ | Керівник проекту | Директор виробничого департаменту | % виконання планів | НЯ 7.3 СП-7.3.3-01 |
| - узгодження ТЗ | Керівник проекту | Директор виробничого департаменту | % виконання планів | НЯ 7.3 |
| - передача виконаних робіт замовнику | Керівник проекту | Директор виробничого департаменту | % виконання планів; За результатами анкетування (позитивна динаміка) | СП-7.2.3-01 СП-7.2.3-04 |
| - впровадження | Група впровадження | Керівник проекту | 100% виконання планів; | НЯ 7.5 СП-7.1-02 |
| - визначення задоволеності замовника | Директор виробничого департаменту | Представник керівництва | % рекламацій; За результатами анкетування (позитивна динаміка) | НЯ 8.2.1 |
| 3.2 Проектування та розробка | ||||
| - Підготовка проектного рішення; | Керівник проекту | Директор виробничого департаменту | 100% виконання планів | НЯ 7.1 НЯ 7.3 СП-7.1-01 |
| - Планування; | Керівник проекту | Директор виробничого департаменту | 100% виконання планів | НЯ 7.1 НЯ 7.3 СП-7.1-01 |
| веріфікація проекту; | Керівник проекту | Директор виробничого департаменту | Запити на доопрацювання ПЗ (%) | НЯ 7.3 СП-7.3.6-01 |
| валідація проекту; | Керівник проекту | Директор виробничого департаменту | Запити на доопрацювання ПЗ (%) | НЯ 7.3 СП-7.3.6-01 |
| затвердження проекту; | Директор департаменту | Генеральний директор | 100% виконання планів | НЯ 7.3 |
| розробка Програми та методики тестування; | Керівник проекту | Директор виробничого департаменту | % рекламацій; За результатами анкетування (позитивна динаміка) | НЯ 7.3 СП-7.3.6-01 |
| розробка | Керівник проекту | Директор виробничого департаменту | 100% виконання планів | НЯ 7.3 НЯ 7.5 СП-7.5.5-01 СП-7.3.3-01 СП-7.3.3-02 СП-7.3.3-03 СП-7.3.3-05 СП-7.3.3-06 |
| зборка | Начальник групи адміністрування систем | Керівник проекту | 100% виконання планів | СП-7.1-02 СП-7.2.3-03 |
| тестування | Керівник проекту | Директор виробничого департаменту | % рекламацій; За результатами анкетування (позитивна динаміка) | НЯ 7.3 СП-7.3.6-01 |
| управління змінами | Керівник проекту | Директор виробничого департаменту | 100% виконання планів | НЯ 7.3 НЯ 7.5 СП-7.2.3-03 СП-7.2.3-01 СП-7.2.3-02 |
| закупівля | Керівник проекту | Директор виробничого департаменту | 100% виконання планів | НЯ 7.4 |
| моніторинг та вимірювання продукції | Керівник проекту | Директор виробничого департаменту | % рекламацій; За результатами анкетування (позитивна динаміка) | НЯ 8.2.4 СП-7.3.6-01 |
| 3.3 Збереження продукції | ||||
| - Передача версій та програмного коду створеного ПЗ до фонду підприємства | Керівник проекту | Директор виробничого департаменту | 100% виконання планів | СП-7.5.5-01 |
| - Збереження продукції | Керівник проекту | Директор виробничого департаменту | 100% виконання планів | СП-7.5.5-01 |
| 3.4 Супроводження прикладного програмного забезпечення | ||||
| - аналізування запитів на зміну | Начальник групи технічної підтримки | Керівник проекту | % рекламацій | НЯ 7.5 НЯ 8 НЯ 8.4 СП-7.2.3-01 СП-7.1-02 |
| - внесення змін | Керівник проекту | Керівник проекту | 100% виконання планів | НЯ 7.5 НЯ 8.3 НЯ 8.4 НЯ 8.5.2 НЯ 8.5.3 СП-7.2.3-03 |
| - інформування | Начальник групи технічної підтримки | Керівник проекту | За результатами анкетування | НЯ 7.5 НЯ 8 СП-7.2.3-01 |
| - надання консультацій | Начальник групи технічної підтримки | Керівник проекту | За результатами анкетування | НЯ 7.5 НЯ 8 СП-7.2.3-01 |
| 4 Підтримуючі процеси | ||||
| 4.1 Управління невідпо-відною продукцією | Начальник групи впровадження | Керівник проекту | % рекламацій | НЯ 8.3 МЯ-8.3.0-01-2006 СП-7.1-02 СП-7.2.3-01 |
| 4.2 Управління документацією і протоколами | Керівники вирибничих департаментів | Представник керівництва | 100% виконання плану перегляду документації | НЯ 4.2 МЯ-4.2.0-01-2006 МЯ-4.2.0-02-2006 СП-7.2.3-01 СП-7.2.3-02 СП-7.3.3-01 |
| 4.3 Управління персоналом | Керівники вирибничих департаментів | Генеральний директор | 100% забезпечення людськими ресурсами | НЯ 6.2 МЯ-6.2.0-01-2006 |
| 4.4 Управління виробничим середовищем | Керівники вирибничих департаментів | Генеральний директор | % задоволеності персоналу | НЯ 6.4 МЯ-6.2.0-01-2006 |
| 4.5 Коригувальні дії | Керівники вирибничих департаментів | Представник аерівництва з якості | % рекламацій | НЯ 8.5.2 МЯ-8.5.2-01-2006 |
| 4.6 Запобіжні дії | Керівники вирибничих департаментів | Представник аерівництва з якості | % рекламацій | НЯ 8.5.3 МЯ-8.5.3-01-2006 |
| 4.7 Управління інфраструктурою | Керівники вирибничих департаментів | Генеральний директор | % задоволеності персоналу | НЯ 6.3 СП-6.1.0-01 |
| 4.8 Внутрішній аудит | Керівники вирибничих департаментів | Представник аерівництва з якості | 100% виконання програми внутрішніх аудитів | НЯ 8.2.2 МЯ-8.2.2-01-2006 |
| 4.9 Моніторинг та вимірювання процесів | Відповідальні за процеси | Представник аерівництва з якості | % виконання бізнес-плану | НЯ 8.2.3 |
| 4.10 Аналізування даних | Відповідальні за процеси | Представник аерівництва з якості | % виконання бізнес-плану | НЯ 8.4 |
| 4.11 Поліпшення | Відповідальні за процеси | Представник аерівництва з якості | % виконання бізнес-плану | НЯ 8.5.1 |
5 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Відповідальні за процеси визначені в таблиці 1 цієї методики.
ПОСИЛАННЯ
| ДСТУ ISO 9001:2000 | Системи управління якістю. Основні положення та словник |
| НЯ-ISO-01-2006 | Системи управління якістю. Настанова з якості |
| МЯ-4.2.0-01-2006 | Система менеджменту якості. Методика якості. Управління документацією |
| МЯ-4.2.0-02-2006 | Система менеджменту якості. Методика якості. Управління протоколами |
| МЯ-5.4.0-01-2006 | Система менеджменту якості. Методика якості. Політика, цілі і порядок розробки бізнес-плану |
| МЯ-6.2.0-01-2006 | Система менеджменту якості. Методика якості. Управління персоналом |
| МЯ-8.2.2-01-2006 | Система менеджменту якості. Методика якості. Порядок проведення внутрішнього аудиту |
| МЯ-8.3.0-01-2006 | Система менеджменту якості. Методика якості. Управління невідповідною продукцією |
| МЯ-8.5.2-01-2006 | Система менеджменту якості. Методика якості. Коригувальні дії |
| МЯ-8.5.3-01-2006 | Система менеджменту якості. Методика якості. Запобіжні дії |
| РФ-ISO-01-2006 | Система менеджменту якості. Реєстр форм |
| РД-ISO-01-2006 | Система менеджменту якості. Реєстр документів |
| ФД-ISO-01-2006 | Система менеджменту якості. Форми документів |
| ПЯ-ISO-01-2006 | Система менеджменту якості. Програма якості |
| РЯ-ISO-01-2006 | Система менеджменту якості. Положення про "Раду з якості" |
| СП-7.1-01 | Стандарт предприятия. Планирование работы |
| СП-7.1-02 | Стандарт предприятия. Подготовка заплат и инсталляций |
| СП-7.2.3-01 | Стандарт предприятия. Правила взаимодействия пользователей со службой тех.поддержки НПФ “ЭнранТелеком” |
| СП-7.2.3-02 | Стандарт предприятия. Правила ведения служебной переписки по электронной почте в департаменте |
| СП-7.2.3-03 | Стандарт предприятия. Работа изменениями в ПО |
| СП-7.3.3-01 | Стандарт предприятия. Правила к оформлению программной документации |
| СП-7.3.3-02 | Стандарт предприятия. Разработка экранных приложений. Графический интефейс пользователя |
| СП-7.3.3-03 | Стандарт предприятия. Управление исходными текстами проектов |
| СП-7.3.3-04 | Стандарт предприятия. Функциональные обязанности системного администратора департамента |
| СП-7.3.3-05 | Стандарт предприятия. Именование объектов баз данных |
| СП-7.3.3-06 | Стандарт предприятия. Конфигурирование программных компонентов |
| СП-7.3.6-01 | Стандарт предприятия. Процедуры обеспечения качества программных продуктов и тестирования программ |
| СП-7.5.5-01 | Стандарт предприятия. Каталог программных продуктов |
Date: 2015-07-27; view: 691; Нарушение авторских прав