Главная
Случайная страница
Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать неотразимый комплимент
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
Архитектура Астрономия Биология География Геология Информатика Искусство История Кулинария Культура Маркетинг Математика Медицина Менеджмент Охрана труда Право Производство Психология Религия Социология Спорт Техника Физика Философия Химия Экология Экономика Электроника
Продолжение таблицы В.2 5 page
Товарные группы и товары
Розничный товарооборот, млн р.
Средняя сумма товарных запасов, млн р.
Товарооборачиваемость, дни
по плану
факт
отклонения от плана
по плану
факт
по плану
факт
ускорение (-)
замедление (+)
Итого
Таблица И.11 – Расчет условной средней товарооборачиваемости
Товарные группы и товары
Розничный товарооборот, млн р.
Сумма средних товарных запасов, млн р.
Товарооборачиваемость, дней
При фактической структуре товарооборота и плановой оборачиваемости товарных групп и товаров
по плану
фактически
сумма
уд. вес, %
Сумма
уд. вес, %
по плану
фактически
по плану
фактически
А
Итого
Таблица И.12 – Расчет влияния факторов на изменение средней товарооборачиваемости
Факторы
Расчет влияния
Уровень влияния, дней
Структура факторов, %
алгоритм
цифровой
1 Изменение структуры товарооборота
2 Изменение скорости обращения отдельных товарных групп и товаров
ИТОГО:
Таблица И.13 – Информация об эффективности использования основных производственных средств торговой фирмы
Показатели
Фактически за прошлый год
Отчетный год
Отклонение от (+,-)
Темп роста, %
план
фактически
% выполнения плана
плана
прошлого года
А
1 Розничный товарооборот, млн р.:
в действующих ценах
Х
в сопоставимых ценах
2 Среднегодовая стоимость основных производственных средств, млн р.
В том числе:
Продолжение таблицы И.13
2.1 Стоимость их активной части
3 Удельный вес активной части, %
4 Фондоотдача всех основных производственных средств
в действующих ценах, р./р.
Х
в сопоставимых ценах р./р.
4.1 В том числе их активной части:
в действующих ценах, р./р.
Х
в сопоставимых ценах, р./р.
5 Торговая площадь, м2
6 Товарооборот на 1 м2 торговой площади, млн руб.:
в действующих ценах
Х
в сопоставимых ценах
Таблица И.14 – Расчет влияния материально-технической базы торговой фирмы на выполнение плана розничного товарооборота в действующих ценах
Факторы
Расчет влияния
Уровень влияния, дней
Структура факторов, %
алгоритм
цифровой
1 Изменение среднегодовой стоимости основных производственных средств
2 Изменение фондоотдачи
Всего
Таблица И.15 – Информация о показателях труда по торговой фирме
Показатели
План
Факт
Отклонения (+,-)
А
1 Розничный товарооборот в действующих ценах, млн р.
2 Среднегодовая численность торговых работников, чел.
2.1 В том числе торгово-оперативных работников
3 Удельный вес торгово-оперативных работников в общей численности торговых работников, %
4 Среднегодовая выработка на одного торгового работника в действующих ценах, млн р.
Продолжение таблицы И.15
5 Среднегодовая выработка на одного торгово-оперативного работника в действующих ценах, млн р.
Таблица И.16 – Расчет влияния факторов на изменение розничного товарооборота фирмы в действующих ценах
Факторы
Расчет влияния
Уровень влияния, дней
Структура факторов, %
алгоритм
цифровой
1 Изменение среднесписочной численности торгово-оперативных работников
2 Изменение среднегодовой выработки на одного торгово-оперативного работника
Всего
Таблица И.17 – Информация для анализа издержек обращения торговой фирмы по общему объему
Показатели
Фактически
за прошлый год
Отчетный год
Отклонение от (+,-)
Темп роста, %
план
фактически
% выполнения плана
плана
прошлого года
1 Розничный товарооборот в действующих ценах, млн р.:
2 Сумма издержек обращения, млн р.
3 Средний уровень издержек обращения, % к обороту
4 Затратоотдача, р./р.
Таблица И.19 – Исходная информация
Показатели
Фактически за прошлый год
Фактически за отчетный год
Отклонения (+,-)
1 Розничный товарооборот, млн р.
в действующих ценах
в сопоставимых ценах
2 Покупная стоимость реализованных товаров
3 Сумма валового дохода, млн р.
4 Средний уровень валового дохода, % к обороту
5 Сумма налогов и других платежей из валового дохода, млн р.
Продолжение таблицы И.19
6 Уровень налогов и других платежей из валового дохода, % к обороту
7 Сумма валового дохода, остающегося в распоряжении предприятия, млн р.
8 Средний уровень валового дохода, остающегося в распоряжении предприятия, % к обороту
9 Издержки обращения, млн р.
10 Средний уровень издержек обращения, % к обороту
11 Прибыль от реализации товаров, млн р.
12 Прибыль от реализации товаров, % к обороту
13 Среднегодовая стоимость совокупного капитала, млн р.
Таблица И.18 – Анализ влияния факторов на сумму и уровень издержек обращения
Издержки обращения
По плану
Плановые, пересчитанные на фактический товарооборот
Фактические
Отклонение от плана
сумма, млн р.
уровень издержек, %
сумма, млн р.
уровень издержек, %
сумма, млн р.
уровень издержек, %
всего
в том числе за счет изменения
сумма, млн р.
уровень издержек, %
объема товарооборота
сметы издержек
сумма, млн р.
уровень издержек, %
сумма, млн р.
уровень издержек, %
А
Условно-переменные
Условно-постоянные
Итого
Таблица И.20 – Расчет влияния факторов на изменение общей суммы валового дохода
Факторы
Расчет влияния
Уровень влияния, млн р.
алгоритм
цифровой
1 Изменение объема товарооборота в действующих ценах
1.1 в том числе за счет изменения цен
2 Изменение среднего уровня валового дохода
Итого
Таблица И.21 – Расчет влияния факторов на изменение общей суммы валового дохода, остающегося в распоряжении предприятия
Факторы
Расчет влияния
Уровень влияния, млн р.
алгоритм
цифровой
1 Изменение объема товарооборота в действующих ценах
1.1 в том числе за счет изменения цен
2 Изменение среднего уровня валового дохода
3 Изменение уровня налогов и других платежей из валового дохода
Итого
Таблица И.22 – Расчет влияния факторов на изменение прибыли от реализации товаров
Факторы
Расчет влияния
Уровень влияния, млн р.
алгоритм
цифровой
1 Изменение объема товарооборота в действующих ценах
1.1 в том числе за счет изменения цен
2 Изменение среднего уровня валового дохода
3 Изменение уровня налогов и других платежей из валового дохода
4 Изменение среднего уровня издержек обращения
Итого
Таблица И.23 – Расчет влияния факторов на изменение рентабельности продаж
Факторы
Расчет влияния
Уровень влияния, млн р.
алгоритм
цифровой
1 Изменение среднего уровня валового дохода
2 Изменение уровня налогов и других платежей из валового дохода
Продолжение таблицы И.23
3 Изменение среднего уровня издержек обращения
Итого
Таблица И.24 – Расчет влияния факторов первого порядка на изменение рентабельности совокупного капитала
Факторы
Расчет влияния
Уровень влияния, млн р.
алгоритм
цифровой
1 Изменение среднегодовой стоимости совокупного капитала
2 Изменение прибыли от реализации товаров
Итого
Таблица И.25 – Расчет влияния факторов второго порядка на изменение рентабельности совокупного капитала
Факторы
Расчет влияния
Уровень влияния, млн р.
алгоритм
цифровой
1 Изменение объема товарооборота в действующих ценах
2 Изменение среднего уровня валового дохода
3 Изменение уровня налогов и других платежей из валового дохода
4 Изменение среднего уровня издержек обращения
Итого
Приложение К
Таблица К.1 – Показатели эффективности использования земли
Показатель
Анализируемое
хозяйство
Передовое хозяйство района
В среднем по району
предыдущий год
отчетный год
Количество сельскохозяйственных земель, баллов
Количество пашни, баллов
Удельный вес пашни в площади сельскохозяйственных угодий, %
Удельный вес улучшенных кормовых угодий, %
Производство на 100 га сельхозпродукции:
валовой продукции, тыс. р.
прибыли, тыс. р.
молока, ц
мяса, ц
Приходится на 1 работника:
сельхозугодий, га
пашни, га
Урожайность, ц/га:
озимых зерновых культур
Картофеля
Среднегодовой удой молока от одной коровы, кг
Среднесуточный прирост живой массы крупного рогатого скота, г
Рентабельность основной деятельности, %
Таблица К.2 – Анализ выполнения плана и динамики объема производства анализируемого хозяйства, млн р.
Показатели
За предыдущий год
За отчетный год
Отклонение от
Темп роста, %
по
плану
фактически
выполнение плана, %
плана
предыдущего года
Валовая продукция всего
В том числе по отрасли:
растениеводство
животноводство
подсобное промышленное производство
Таблица К.3 – Анализ выполнения плана и динамики производства продукции растениеводства
Культуры
За предыдущий год
План сбора продукции в отчетном году
Фактически собрано продукции в отчетном году
Изменение фактического сбора продукции по сравнению с
планом
предыдущим годом
Зерновые и зернобобовые
Технические
Кормовые корнеплоды
Кукуруза на силос
Однолетние травы на зеленые корма
Картофель
Овощи
Таблица К.4 – Анализ выполнения плана по валовому сбору продукции растениеводства
Культуры
Размер посевной площади, га
Урожайность, ц/га
по плану
Фактически
по плану
фактически
посеяно
Убрано
А
Продолжение таблицы К.4
Валовый сбор, ц
Отклонение
по плану
при плановой урожайности и фактической площади посевов
при плановой урожайности и фактической площади посевов
фактически
всего
в том числе за счет изменения
площади посевов
гибели посевов
урожайности
Таблица К.5 – Анализ структуры посевных площадей
Культуры
Посевная площадь, га
Структура посевных площадей, % к итогу
Фактическая площадь, пересчитанная на плановую структуру, га
Выход продукции с 1 га, ц
Выход продукции со всей
площади, ц
План
факт
план
факт
Итого
Таблица К.6 – Анализ валового производства молока
Продукция
Среднегодовое поголовье коров, голов
Продуктивность (Надой молока на 1 фуражную корову в год), ц
Объем производства молока, ц
Отклонение
по плану
фактически
по плану
фактически
по плану
при фактическом поголовье и плановой продуктивности
фактически
Всего
в том числе за счет изменения
поголовья
продуктивности
Молоко
Таблица К .7 – Анализ структуры поголовья и производства продукции животноводства
Группы
Скота
Среднегодовое поголовье, голов
Структура поголовья, %
к итогу
Фактическое поголовье, пересчитанное на плановую структуру, голов
Выход продукции на 1 голову, р.
Выход продукции от фактического поголовья, тыс. р.
План
факт
план
факт
при фактической структуре
при плановой структуре
Коровы
Молодняк крупного рогатого скота
Итого
Х
Date: 2016-05-16 ; view: 99 ; Нарушение авторских прав
Понравилась страница? Лайкни для друзей: