Программа производства продукции

Таблица 7.10

Материальные затраты

Таблица 7.11

Амортизационные отчисления

Таблица 7.12

Затраты на производство продукции

Организационный план

В данном разделе приводится информация, характеризующая организационную структуру предприятия, сведения о персонале и кадровая политика фирмы. Организационный план содержит следующие группы вопросов.

1. Организационная структура предприятия:

· организационная схема управления предприятия;

· состав подразделений и их функции;

· организация координирования и взаимодействия служб и подразделений фирмы и др.

2. Управленческий персонал характеризуется с позиций возраста, образования, занимаемой должности, опыта, прав полномочий, владения акциями предприятия, функциональных обязанностей, достоинств и недостатков.

3. Персонал предприятия, не связанный с управлением:

· потребность в кадрах по профессиям;

· квалификационные требования;

· форма привлечения к труду (постоянная работа, совместительство и др.);

· режим труда.

· Данную группу вопросов желательно представить в табличной форме.

4. Оплата труда:

· положение об оплате труда (система оплаты труда, порядок премирования, предоставление льгот, доплат, дотаций, моральные стимулы, страхование и др.).

5. Кадровая политика предприятия:

· принципы отбора сотрудников;

· принципы найма на работу;

· создание системы повышения квалификации и переподготовки кадров;

· разработка метода и процедуры оценки качества работы сотрудников;

· система продвижения работников по службе.

При составлении организационного плана рекомендуем использовать табл. 7.13 и 7.14.

Таблица 7.13

План потребности в персонале и заработной плате

Таблица 7.14

Сводный план по труду и заработной плате

Инвестиционный план

В данном разделе необходимо изложить план создания нового предприятия или расширения уже действующего, указать перечень требуемых инвестиций и источники финансирования.

Первоначально в разделе должны быть отражены этапы работ по подготовке предприятия к производству продукции (услуг). Предпроизводственная стадия для каждого инвестиционного проекта будет своя, однако существует общепринятая этапность подготовительных работ, которая включает: организационный этап, строительно-монтажные работы, приобретение (изготовление) и монтаж оборудования, проведение научно-исследовательских работ и ОКР, разработку технической документации на продукцию и оснастку, изготовление и испытание опытных образцов продукции, доработку технической документации, запуск серийного производства.

Одновременно планируется выполнение работ по формированию рынка сбыта продукции, по подбору подрядчиков, заключению договоров на покупку сырья, материалов, комплектующих изделий. При составлении плана также следует учесть затраты времени и средств на реализацию следующих стадий проекта:

· юридическую регистрацию предприятия;

· осуществление программы капиталовложений;

· наем рабочей силы;

· изготовление опытной партии продукции;

· оценку и тестирование выпускаемой продукции;

· получение заказов и т. п.

На основе этой информации формируется план инвестиционных затрат.

В данном разделе разрабатывается график выполнения работ по организации производственного процесса.

Определение состава необходимого оборудования - важный элемент инвестиционного плана (табл. 7.15).

Таблица 7.15