Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы
|
|
Социально-культурная деятельность, физическая культура и спорт муниципального образования «Кировск»
Кировского муниципального района Ленинградской области
(наименование программы (подпрограммы)
| Наименование мероприятия программы (подпрограммы) <1> | Источник финансирования <2> | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия <3> | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам <4> | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия <5> |
| Подпрограмма 1 Развитие народного художественного творчества в муниципальном образовании «Кировск». | Бюджет МО «Кировск» | Объем финансирования составлен из расчета суммы 1. фонда заработной платы учреждения в 2013г. с ежегодным повышением заработной платы в соответствии с «дорожной картой», разработанной на основании Указа президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а также 2. и объема финансирования аналогичных затрат на текущее содержание в соответствии с утвержденным бюджетом МБУК «РДК» и планом ФХД – в ценах 2013 года с применением индекса роста потребительских цен на 2014г – 6,3% | Всего – 158 715тыс. руб. 2014г. – 28 967 2015г. – 35 078 2016г. – 42 644 2017г. – 52 026 | |
| Внебюджетные (собственные) средства учреждения | Всего – 2 160 тыс. руб. 2014г. – 540 2015г. – 540 2016г. – 540 2017г. – 540 | |||
| Мероприятие подпрограммы 1: - Обеспечениие сохранения деятельности клубных формирований и любительских объединений; | Бюджет МО «Кировск» | Заработная плата Всего – 132 120тыс. руб. 2014г. (30%) – 22 915 2015г. (25%) – 28 644 2016г. (25%) – 35 805 2017г. (25%) – 44 756 Содержание: Всего – 26 595 тыс. руб. 2014г. – 6 052 2015г. – 6 434 2016г. – 6 839 2017г. – 7 270 | ||
| Мероприятие подпрограммы 1: - Внебюджетное стимулирование развития народного художественного творчества. | Внебюджетные (собственные) средства учреждения | Размер денежных средств, которые планирует заработать учреждение, за оказание услуг в сфере культуры, досуга и спорта сверх муниципального задания юридическим и физическим лицам за плату (расчет распределения денежных средств: не менее 50% на развитие учреждения, остальные на выплаты стимулирующего характера) | Всего – 2 160 тыс. руб. 2014г. – 540 2015г. – 540 2016г. – 540 2017г. – 540 | |
| Подпрограмма 2 Организация и проведение городских массовых праздников и культурно-досуговых мероприятий в муниципальном образовании «Кировск» | Бюджет МО «Кировск» | Объем финансирования аналогичных мероприятий в соответствии с утвержденным бюджетом МБУК «РДК» и планом ФХД – на 2014 г. в ценах 2013 года – без применения индексов, с применением индекса роста потребительских цен на уровне 2014г. – 6,3% на 2015, 2016 и 2017гг. | Всего – 28 065тыс. руб. 2014г. – 6 387 2015г. – 6 789 2016г. – 7 217 2017г. – 7 672 | |
| Мероприятие подпрограммы 2: Организация и проведение массовых праздников | Бюджет МО «Кировск» | Всего – 16 477 тыс. руб. 2014г. – 3 750 2015г. – 3 986 2016г. – 4 237 2017г. – 4 504 | ||
| Мероприятие подпрограммы 2: Организация и проведение локальных культурно-досуговых мероприятий | Бюджет МО «Кировск» | Всего – 11 588 тыс. руб. 2014г. – 2 637 2015г. – 2 803 2016г. – 2 980 2017г. – 3 168 | ||
| Подпрограмма 3 Работа с молодежью в муниципальном образовании «Кировск» | Бюджет МО «Кировск» | Объем финансирования аналогичных мероприятий в соответствии с утвержденным бюджетом МБУК «РДК» и планом ФХД – на 2014 г. в ценах 2013 года с применением индекса роста потребительских цен – 6,3% | Всего – 1 625 тыс. руб. 2014г. – 370 2015г. – 393 2016г. – 418 2017г. – 444 | |
| Мероприятие подпрограммы 3: Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий для молодежи МО | Бюджет МО «Кировск» | Всего – 1 318 тыс. руб. 2014г. – 300 2015г. – 319 2016г. – 339 2017г. – 360 | ||
| Мероприятие подпрограммы 3: Организационная поддержка и содействие развитию волонтерского объединения молодежи. | Бюджет МО «Кировск» | Всего – 307 тыс. руб. 2014г. – 70 2015г. – 74 2016г. – 79 2017г. – 84 | ||
| Подпрограмма 4 Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в муниципальном образовании «Кировск». | Бюджет МО «Кировск» | Объем финансирования аналогичных мероприятий в соответствии с утвержденным бюджетом МБУК «РДК» и планом ФХД – на 2014 г. в ценах 2013 года с применением индекса роста потребительских цен – 6,3% | Всего – 8 085 тыс. руб. 2014г. – 1 840 2015г. – 1 956 2016г. – 2 079 2017г. – 2 210 | |
| Мероприятие подпрограммы 4: Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в МО «Кировск» | Бюджет МО «Кировск» | Объем финансирования аналогичных мероприятий в соответствии с утвержденным бюджетом МБУК «РДК» и планом ФХД – на 2014 г. в ценах 2013 года с применением индекса роста потребительских цен – 6,3% | Всего – 7 424 тыс. руб. 2014г. – 1 690 2015г. – 1 796 2016г. – 1 909 2017г. – 2 029 | |
| Мероприятие подпрограммы 4: Организация участия и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в рамках соглашения о сотрудничестве с городами-побратимами | Бюджет МО «Кировск» | Объем финансирования аналогичных мероприятий в соответствии с утвержденным бюджетом МБУК «РДК» и планом ФХД – на 2014 г. в ценах 2013 года с применением индекса роста потребительских цен – 6,3% | Всего – 661 тыс. руб. 2014г. – 150 2015г. – 160 2016г. – 170 2017г. – 181 | |
| Подпрограмма 5 Капитальный ремонт здания МБУК «РДК». | Бюджет МО «Кировск» | Расчет объема финансовых ресурсов представлен в соответствии с планом работ, необходимых для завершения капитального ремонта МБУК «РДК» и проектом программы Комитета по культуре Ленинградской области «Капитальный ремонт учреждений культуры Ленинградской области на 2014-2016гг.», реализуемой на условиях софинансирования из бюджета МО «Кировск», а также с учетом расчета расходов на подготовку ПСД к производству работ, сопутствующие затраты и погашение кредиторской задолженности по программе капитального ремонта 2011-2013гг. | Всего – 52 980 тыс. руб. 2014г. – 12 163 2015г. – 23 295 2016г. – 17 522 | Необходимость обслуживание новых инженерных систем, предположительно, не повлечет увеличения расходов на содержание учреждения в связи с сокращением расходов на содержание временно занимаемых помещений |
| Бюджет Ленинградской области | Всего – 28 022 тыс. руб. 2014г. – 6 000 2015г. – 13 500 2016г. – 8 522 | |||
| Мероприятие подпрограммы 5: Проведение работ | Бюджет МО «Кировск» | Расчет объема финансовых ресурсов представлен в соответствии с планом работ, необходимых для завершения капитального ремонта МБУК «РДК» и проектом программы Комитета по культуре Ленинградской области «Капитальный ремонт учреждений культуры Ленинградской области на 2014-2016гг.», реализуемой на условиях софинансирования из бюджета МО «Кировск» | Всего – 28 022 тыс. руб. 2014г. – 6 000 2015г. – 13 500 2016г. – 8 522 | |
| Бюджет Ленинградской области | Всего – 28 022 тыс. руб. 2014г. – 6 000 2015г. – 13 500 2016г. – 8 522 | |||
| Мероприятие подпрограммы 5: Подготовка ПСД к производству работ и сопутствующие затраты (увеличение мощностей и т.п.) | Бюджет МО «Кировск» | Расчет составлен в соответствии с проектами договоров на увеличение тепловой и электрической мощностей и с договорами, заключенными для подготовки ПСД | Всего – 11 620 тыс. руб. 2014г. – 2 120 2015г. – 500 2016г. – 9 000 | |
| Мероприятие подпрограммы 5: Погашение кредиторской задолженности по программе капитального ремонта 2011-2013гг. | Бюджет МО «Кировск» | Расчет задолженности произведен в соответствии с кредиторской задолженностью по софинансированию по программе капитального ремонта 2011-2013гг. | Всего – 13 338 тыс. руб. 2014г. – 4 043 2015г. – 9 295 |
<1> Наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий программы (подпрограммы).
<2> Бюджет Ленинградской области, федеральный бюджет, внебюджетные источники, бюджет района, поселения; для средств, привлекаемых из федерального и областного бюджетов, указывается, в рамках участия в какой федеральной и областной программах эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров.
<3> Указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы).
<4> Указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы.
<5> Заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).
Date: 2016-11-17; view: 266; Нарушение авторских прав