Расчет текущих затрат. Текущие затраты на функционирование сервера будут входить следующие

Текущие затраты на функционирование сервера будут входить следующие

виды расходов:

а) расходы, связанные с неэффективными потерями времени в результате

плановых и внеплановых простоев сервера;

б) расходы, связанные с оплатой труда обслуживающего и

административного персонала;

в) стоимость потребляемых энергоресурсов;

г) амортизация и текущий ремонт оборудования.

а) Расходы, связанные с неэффективными потерями времени в результате

плановых и внеплановых простоев сервера.

Расчет времени простоев из-за планируемых отключений, включающих

отключения, вызванные операциями резервного копирования содержимого

сервера и переконфигурированием, можно оценить как:

Т 1 б

=12× N 1 × t 1 ×(Чп 1 + Ча 1) [3.3]

В нашем случае время простоев из-за планируемых отключений будет

равно:

Т1б= 12 * 4 * 0,3 * (10 + 2) = 172,8 часов в год

Расчет времени простоев из-за внеплановых отключений, источниками

простоя в которых являлись программные ошибки и выход оборудования из

строя, можно оценить как:

Т 2 б

= 12 × N 2 × t 2 × (Чп 2 + Ча 2) [3.4]

В нашем случае время простоев из-за планируемых отключений будет

равно:

Т2б= 12 * 8 * 0,5 * (10 + 2) = 576 часов в год

Таким образом, в базовом варианте функционирования прежней серверной

системы общее время плановых и внеплановых простоев составляло: Tпрб= Т1б+ Т2б= 172,8 + 576 = 748,8 часов в год.

В результате внедрения нового оборудования предполагается, что

показатели времени плановых отключений будет достигать следующих величин:

Т1пр= 12 * 4 * 0,2 * (10 + 1) = 105,6 часов в год.

При этом от внеплановых простоев предполагается избавиться. Тогда величина совокупных простоев от плановых и внеплановых отключений в проектируемом варианте будет равна:

Tпрпр= Т1пр = 105,6 часов в год.

Итого общая экономия времени по простоям будет определяться как:

Т = Tпрб - Tпрпр= 748,8 - 105,6 = 643,2 часа в год

Исходя из данного времени можно определить экономию на потерянном доходе для компании, образуемом в следствии неэффективного использования полезного фонда времени, вызванного плановыми и внеплановыми простоями сервера. Каждый час работы предприятия можно оценить как

bч= B / (K * 12 * До) = 1500000 / (30 * 12 * 8) = 520.83 руб / час

Нерациональные потери времени приводят к потерям дохода в размере:

Bп= Tпр* bч [3.5]

В проектируемом варианте происходит сокращение общего времени потерь на плановые и внеплановые простои, в связи с чем можно говорить о дополнительно высвобожденном времени на выполнение основной продуктивной работы, а значит, и создание условий для стабильного получения дохода компаний. Следовательно, экономия в направлении дополнительной доходности компании может быть определена как:

Эв = T * bч= 643,2 * 520,83 = 335000 руб.

б) Определенное в пункте (а) время, затрачиваемое на плановые и внеплановые простои, является базой для расчета затрат, связанных с нерациональным использованием режимного времени основными работниками,

отключенными в результате плановых и внеплановых работ, а также необходимостью привлечения администраторов сервера, расходами времени на исправление ошибок работы сервера.

Плановые расходы на конечных пользователей определяются как:

Внеплановые расходы на конечных пользователей:

Итого расходы по оплате труда конечных пользователей:

б б б

Рп = Рп1+ Рп2=12000+40000=52000руб.

В проектируемом варианте предполагается, что плановые расходы на

конечных пользователей составят:

С учетом того, что внеплановые расходы предполагается полностью

исключить, общие расходы на конечных пользователей по оплате труда составят:

= 8000 руб.

Аналогичным образом проводим расчеты по расходам на оплату труда

администраторов сервера для базового и проектного вариантов.

Плановые расходы на администраторов определяются как:

ЗПп1б= N1* t1* 12 * Ча1* Оа /30= 12 * 4 * 0,3 * 2 * 3500 / 30 = 3360 руб.

Внеплановые расходы, приходящиеся на администраторов:

ЗПп2б= N2 * t2* 12 * Ча2* Оа/ 30 = 12 * 8 * 0,5 * 2 * 3500 /30 = 11200 руб

Итого расходы по оплате труда конечных пользователей:

б б б

ЗПп = ЗПп1+ ЗПп2=3360+11200=14560руб.

В проектируемом варианте предполагается, что плановые расходы

администраторов составят:

ЗПп1пр= N2* t2* 12 * Ча2* Оа/30= 12 * 4 * 0,2 * 1 * 3500 = 1120 руб.

С учетом того, что внеплановые расходы предполагается полностью

исключить, общие расходы на администраторов по оплате труда составят:

= ЗПп1пр

= 1120 руб.

Таким образом, годовая экономия по заработной плате, вызванная

сокращением непродуктивного времени работы в результате сбоев в работе

серверов и плановых остановок, будет равна:

б пр

ЗП= ЗПп - ЗПп

= 52000+14560 - 8000 - 1120 = 57440 руб. ежегодно.

в) стоимость потребляемых энергоресурсов в базовом и проектируемом варианте остается одинаковой. Экономий в энергопотреблении, вызванных внедрением нового оборудования не предполагается. Поэтому данный вид расходов в расчет экономических эффектов приниматься не будет.

г) амортизация и текущий ремонт оборудования.

Сумма расходов на амортизацию и износ (текущий ремонт) оборудования

может быть рассчитана по следующей формуле (3.7)

a+b

К б ×

C = 100 × B

× Ч [3.7]

где

АМ ПФВР 1 1

Кб– балансовая стоимость оборудования;

a,b – норма отчислений на амортизацию и износ (текущий ремонт)

соответственно;

В1– число дней работы оборудования;

Ч1– количество часов работы оборудования;

ПФВР – годовой полезный фонд рабочего времени, час. В

данном случае ПФВР = 30*12*8 = 2880 часов

Амортизационные отчисления для оборудования в базовом варианте

ежегодно будут составлять:

CАМ

87560 ×12,5 +5

= 100 ×30×8=1277руб.

2880

Амортизационные отчисления для оборудования в проектируемом варианте

ежегодно будут составлять:

CАМ

120000×12,5 +3

= 100 ×30×8=1550руб.

В проектном варианте происходит увеличение расходов на амортизацию на

273 руб. ежемесячно, что составляет 3276 руб. в год.