Главная
Случайная страница
Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Показатели оценки проекта для различных сценариев за каждые проданные 1000 литров продукции.
Показатель
| Реалистический сценарий
| Пессимистический сценарий
| Общая прибыль, руб.
| 200т.р
| 100т.р
| Остаток денежных средств в конце первого года работы предприятия, руб.
|
|
| Рентабельность деятельности, %
|
|
| Рентабельность вложений собственных
|
|
| средств, %
|
|
| Рентабельность общих вложений, %
|
|
|
ПЕРСОНАЛ И РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА
Штатное расписание
Должность
| Оклад (сдельная расценка)
| Метод премирования
| Месяц, год приема на работу
| Затраты на набор и обучение, руб.
| Руководитель проекта.
| Оклад 20 000 рублей в месяц.
| _
|
| -
| Маркетолог
| Оклад 30000 рублей
| 15 т.р. за каждые дополнительно сверхпланово проданные 500 литров сухой продукции.
|
| 15т.р. ежегодные тренинги по увеличению уровня продаж.
| Технолог и бригадир сборщиков
| Оклад 35000 рублей.
| 15т.р за каждые 500 литров сухой продукции сверх плана заготовки.
|
| 20т.р разово. Обучение работы с инновационной моделью ферментатора.
| Сборщик сырья
| 800 рублей в день.
| 500 рублей за двойную норму.
| Сезонно на неделю июль-август.
| -
|
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ
Сводные данные о текущих затратах в расчете на производство 1000 литров сухого конечного сырья.
Статья текущих затрат
| Сумма, руб.
| Сырье и основные материалы
| Затраты на герметичную тару для ферментации сырья и хранения конечной продукции.
Пластиковые, 80литровые, пищевые контейнеры суммарного объема в 1000 литров. - 25 тысяч рублей (разово.)
| Фонд оплаты труда
| В расчете на10 заготовщиков с оплатой работы каждого 800р (за 7ми часовой рабочий день.)
Чтобы заготовить 1000 литров. Надо 10 человек и 5 дней. Либо 50 человек и 1-2 дня. Расходы на зарплату заготовщикам для сбора 1000 литров:
40 т.р.
Затраты на зарплату руководителя, маркетолога, технолога – 85т.р.
итого: 125 т. р.
| Вспомогательные и расходные материалы
| Разовые затраты на защитный комплект снаряжения сборщика трав «Знахарь» 2100рублей за комплект. В расчете на 40 человек 84 000 рублей. Данный комплект отвечает высоким требованиям техники безопасности к защите сборщика от солнца и кровососущих насекомых. Данный комплект может использоваться много лет. Также, он имеет патентованную систему динамического крепления емкости для сбора трав. Тем самым вдвое ускоряя сбор трав и соответственно снижая затраты на персонал. (Окупается за 4 дня)
Итого: 105 000 рублей.
| Командировки
| Командировки маркетолога в крупные соседние города для анализа и расширения рынка сбыта.
3 командировки в год по 30 000 рублей.
Итого: 90 000 рублей.
| Услуги связи
| 3 сим карты руководителю, маркетологу и технологу. 2 Yota модема маркетологу и руководителю.
Итого: 2000 ежемесячно.
| Коммунальные услуги
| 2000 ежемесячно за электричество и воду в цехе ферментации и складе.
| Оплата услуг сторонних организаций
| Сезонная аренда грузового трактора с прицепом 6000 рублей в год.
| Аренда помещений
| Склад должен соответствовать требованиям к влажности и температурному режиму хранения.
4000в месяц за аренду склад продукции.
| Прочие текущие расходы, включая:
|
| – офисные расходы
| Расходы на рекламную полиграфию.
6000 в месяц.
| – текущий ремонт и уборка помещений
| -
| – расходы на маркетинг
| 25 000 рублей ежемесячно. Включая рекламу в торговых сетях, банерную продукцию и полиграфию.
| – непредвиденные расходы
| 11 тысяч в месяц.
| …
|
| Общая величина текущих затрат
| Разовые затраты 399т.рбез учета регулярных годовых затрат на коммунальные услуги, маркетинг и оклады основному персоналу
| Комментарии к таблице текущих затрат:
|
|
|