Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Показатели оценки проекта для различных сценариев за каждые проданные 1000 литров продукции.





Показатель Реалистический сценарий Пессимистический сценарий
Общая прибыль, руб. 200т.р 100т.р
Остаток денежных средств в конце первого года работы предприятия, руб.    
Рентабельность деятельности, %    
Рентабельность вложений собственных    
средств, %    
Рентабельность общих вложений, %    

 

 

ПЕРСОНАЛ И РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА

Штатное расписание

 

Должность Оклад (сдельная расценка) Метод премирования Месяц, год приема на работу Затраты на набор и обучение, руб.
Руководитель проекта. Оклад 20 000 рублей в месяц. _   -
Маркетолог Оклад 30000 рублей 15 т.р. за каждые дополнительно сверхпланово проданные 500 литров сухой продукции.   15т.р. ежегодные тренинги по увеличению уровня продаж.
Технолог и бригадир сборщиков Оклад 35000 рублей. 15т.р за каждые 500 литров сухой продукции сверх плана заготовки.   20т.р разово. Обучение работы с инновационной моделью ферментатора.
Сборщик сырья 800 рублей в день. 500 рублей за двойную норму. Сезонно на неделю июль-август. -

 

ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ

Сводные данные о текущих затратах в расчете на производство 1000 литров сухого конечного сырья.

Статья текущих затрат Сумма, руб.
Сырье и основные материалы Затраты на герметичную тару для ферментации сырья и хранения конечной продукции. Пластиковые, 80литровые, пищевые контейнеры суммарного объема в 1000 литров. - 25 тысяч рублей (разово.)
Фонд оплаты труда В расчете на10 заготовщиков с оплатой работы каждого 800р (за 7ми часовой рабочий день.) Чтобы заготовить 1000 литров. Надо 10 человек и 5 дней. Либо 50 человек и 1-2 дня. Расходы на зарплату заготовщикам для сбора 1000 литров: 40 т.р. Затраты на зарплату руководителя, маркетолога, технолога – 85т.р. итого: 125 т. р.
Вспомогательные и расходные материалы Разовые затраты на защитный комплект снаряжения сборщика трав «Знахарь» 2100рублей за комплект. В расчете на 40 человек 84 000 рублей. Данный комплект отвечает высоким требованиям техники безопасности к защите сборщика от солнца и кровососущих насекомых. Данный комплект может использоваться много лет. Также, он имеет патентованную систему динамического крепления емкости для сбора трав. Тем самым вдвое ускоряя сбор трав и соответственно снижая затраты на персонал. (Окупается за 4 дня) Итого: 105 000 рублей.
Командировки Командировки маркетолога в крупные соседние города для анализа и расширения рынка сбыта. 3 командировки в год по 30 000 рублей. Итого: 90 000 рублей.
Услуги связи 3 сим карты руководителю, маркетологу и технологу. 2 Yota модема маркетологу и руководителю. Итого: 2000 ежемесячно.
Коммунальные услуги 2000 ежемесячно за электричество и воду в цехе ферментации и складе.
Оплата услуг сторонних организаций Сезонная аренда грузового трактора с прицепом 6000 рублей в год.
Аренда помещений Склад должен соответствовать требованиям к влажности и температурному режиму хранения. 4000в месяц за аренду склад продукции.
Прочие текущие расходы, включая:  
– офисные расходы Расходы на рекламную полиграфию. 6000 в месяц.
– текущий ремонт и уборка помещений -
– расходы на маркетинг 25 000 рублей ежемесячно. Включая рекламу в торговых сетях, банерную продукцию и полиграфию.
– непредвиденные расходы 11 тысяч в месяц.
 
Общая величина текущих затрат Разовые затраты 399т.рбез учета регулярных годовых затрат на коммунальные услуги, маркетинг и оклады основному персоналу
Комментарии к таблице текущих затрат:  

 

Date: 2016-08-30; view: 182; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию