Расходы

Расчётные показатели общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счёт средств бюджета поселения, определены, как сумма расчётных показателей стоимости предоставления муниципальных услуг, исчисленных на основе единых методов расчёта общей стоимости предоставления муниципальных услуг в отдельных отраслях, данных локальных сметных расчётоа и коммерческих предложений и методу прямого счёта.

Проект бюджета поселения на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов сформирован в структуре 6-ти муниципальных программ городского поселения Голицыно, утверждённых Постановлением Администрации городского поселения Голицыно от 28.11.2014г. № 162 согласно Перечню муниципальных программ, утверждённому постановлением Администрации городского поселения Голицыно от 20.08.2014г. № 370:

- «Муниципальное управление в городском поселении Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области» на сумму 65 058,68 тыс. руб. в 2016 году, 66 526,38 тыс. руб. в 2017 году и 66 587,38 тыс. руб. в 2018 году;

- «Развитие культуры городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области» на сумму 18 499,2 тыс. руб. в 2016 году, 18 499,2 тыс. руб. в 2017 году и 18 499,2 тыс. руб. в 2018 году;

- «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области» на сумму 5 939,0 тыс. руб. в 2016 году, 5 939,0 тыс. руб. в 2017 году и 5 939,0тыс. руб. в 2018году;

- «Развитие дорожно-транспортной системы в городском поселении Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области»» на сумму 31 161,178 тыс. руб. в 2016 году, 20 163,721 тыс. руб. в 2017 году и 20 163,721 тыс. руб. в 2018 году;

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городском поселении Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области» на сумму 104 569,452 тыс. руб. в 2016 году, 114 165,307 тыс. руб. в 2017 году и 113 650,307 тыс. руб. в 2018 году;

- «Безопасность в городском поселении Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области» на сумму 3 916,0 тыс. руб. в 2016 году, 3 202,6 тыс. руб. в 2017 году и 3 294,6 тыс. руб. в 2018 году.

Всего расходов программной направленности в бюджете поселения:

- на 2016 год – 229 143,51 тыс. руб. или 96,9%,

- на 2017 год – 228 496,208 тыс. руб. или 96,89%,

- на 2018 год – 228 134,208 тыс. руб. или 96,88%;

не программной направленности:

- на 2016 год – 7 340,49 тыс. руб. или 3,10%,

- на 2017 год – 7 340,49 тыс. руб. или 3,11%,

- на 2018 год – 7 340,49 тыс. руб. или 3,12%.

Конечная эффективность «программного» бюджета будет зависеть от качества исполнения мероприятий муниципальных программ, механизмов контроля реализации поставленных в них задач.

Расходы бюджета поселения на плановый период 2016 и 2018 годов просчитаны в среднем с применением повышающих коэффициентов 1,08 к планируемым расходам 2015 года.

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» (р. 0100)

Расчётные показатели по расходам на содержание органов местного самоуправления поселения в 2016 году составляют 54 375,87 тыс. руб. (уменьшение с запланированными расходами на указанные цели в 2016 году в целом - на 9 817,15 тыс. руб. в т.ч. Заработная плата с отчислениями – 10 404,922 тыс. руб.).

В основном расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» отражены в муниципальной программе «Муниципальное управление в городском поселении Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области» на сумму 46 781,38 тыс. руб., а также в муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городском поселении Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области» на сумму 254,0 тыс. руб. (на приобретение энергосберегающих ламп для помещений Администрации городского поселения Голицыно в сумме 23,0 тыс. руб., обслуживание приборов учёта дома № 52 по ул. Советской в г. Голицыно на сумму 89,0 тыс. руб., вознаграждение за сбор и перечисление в бюджет поселения платы за наём (2% от собранной и перечисленной суммы) на сумму 103,0 тыс. руб., продление лимитов вывоза отходов в поселении на сумму 39,0 тыс. руб.) и расходами не программной направленности на сумму 7 340,49 тыс. руб.

Сумма расходов 1-го раздела на 2016 год:

- в рамках муниципальных программ составляет 47 035,38 тыс. руб. (46 781,38+254,0) или 86,5%;

- сумма не программного направления расходов составляет 7 340,49 тыс. руб. или 13,5%.

К расходам не программной направленности относятся:

- расходы на обеспечение функционирования высшего должностного лица органа местного самоуправления (1 688,0 тыс. руб.);

- расходы на обеспечение функционирования органов законодательной (представительной) власти муниципального образования (2 673,5 тыс. руб.);

- перечисление трансфертов в бюджет Одинцовского муниципального района

в связи с передачей полномочий Контрольно – счетной палаты Одинцовского муниципального района Московской области по осуществлению внешнего финансового контроля (353,99 тыс. руб.);

- отчисления в Резервный фонд поселения (1 500,0 тыс. руб.);

- оплата коммунальных услуг в пустующих нежилых помещениях (858,0 тыс. руб).

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы»в рамках муниципльной программы «Муниципальное управление в городском поселении Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области» включают в себя расходы на:

- оплату труда сотрудников Администрации городского поселения Голицыно, включая расходы на начисления на фонд заработной платы;

- расходы на лечение и оздоровление сотрудников Администрации;

- начисления на выплаты по лечению и оздоровлению сотрудников Администрации;

- повышение уровня квалификации сотрудников;

- материальные затраты;

- оплату транспортных и коммунальных услуг, охраны, медицинского осмотра, обработке архива, услуг связи, а также услуг по содержанию имущества и аренде помещения, обслуживанию используемого в работе программного продукта, размещению нормативных правовых актов поселения и содержанию официального сайта Администрации городского поселения Голицыно, услуг по выпуску газеты «Вести Голицыно»;

- уплату налога на имущество;

- уплату транспортного налога;

- межбюджетные трансферты бюджету Одинцовского муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в общей сумме 6 885,28 тыс. руб.(в т.ч. на МКУ МФЦ Одинцовского муниципального района 3 988,78 тыс. руб.);

- уплату членских взносов в Совет муниципальных образований Московской области.

Расходы на оплату труда в органах местного самоуправления городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района с начислениями отчислений в фонды и страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев рассчитаны, исходя из:

- должностного оклада специалиста II категории в органах государственной власти Московской области в сумме 7 530 рублей;

- численности работников органов местного самоуправления поселения - согласно штатному расписанию;

- начислений на фонд оплаты труда – 30,2%;

Расходы на оплату работ, услуг, приобретение оборудования и материальных запасов для муниципальных нужд рассчитаны методом прямого счёта с учётом фактических потребностей за 2016 год, ожидаемого исполнения за 2015 год, заявок на приобретение и соблюдения жёсткой экономии бюджетных средств.

Расходы на уплату налога на имущество определены, исходя из остаточной стоимости имущества, находящегося на балансе органов местного самоуправления поселения по состоянию на 01.01.2014 года, и ставки налога, установленной законодательством.

Расходы на уплату транспортного налога определены, исходя из требований федерального законодательства.

Межбюджетные трансферты бюджету Одинцовского муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения просчитаны в соответствии с заключёнными и пролонгированными соглашениями на 2015-2016 год.

Резервный фонд Администрации городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области на финансирование предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, непредвиденных расходов и мероприятий местного значения, а также участия в ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в других регионах Российской Федерации, не предусмотренных в бюджете городского поселения Голицыно на 2016 год и плановый период, просчитан в размере, не превышающем 3% от суммы запланированных расходов и составляет 1 500,0 тыс. руб. или 0,63%.

Средства на уплату членских взносов в Совет муниципальных образований Московской области предусмотрены в размере, установленном решением Съезда Совета от 19.01.2010г. № 4 – 0,015 процента от собственных доходов бюджета поселения и составили 36,0 тыс. руб.

Расходы по разделу «Национальная оборона» (р.0200)

По разделу «Национальная оборона» предусмотрены расходы за счёт субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 807,0 тыс. руб. на 2016 год, в рамках муниципальной программы «Муниципальное управление в городском поселении Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области».

Расчётные показатели по расходам на содержание работников ВУС городского поселения Голицыно включают в себя расходы на:

- оплату труда работников ВУС с начислениями отчислений в фонды и страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев;

Расходы на оплату труда работников ВУС рассчитаны, исходя из:

- должностного оклада специалиста ВУС на 2016 год в сумме 16 092,17 рублей;

- численности сотрудников- 3 чел.

Начисления на фонд оплаты труда – 30,2% в соответствии с Методикой Московской области по формированию бюджета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов.

Расходы не программной направленности в разделе «Национальная оборона» отсутствуют.

Расходы на оплату труда работников ВУС рассчитаны методом прямого счёта с учётом суммы субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов.

Расходы по разделу «Национальная оборона» в 2015 году составляли 717,0 тыс. руб.

Расходы по разделу«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (р. 0300)

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов предусмотрены расходы в рамках муниципальной программы «Безопасность в городском поселении Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области» в сумме 3 916,0 тыс. руб. на 2016год.

Расходы просчитаны на проведение мероприятий и на 2016 год:

- по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) и последствий стихийных бедствий на сумму 175,3 тыс. руб.,

из них:

- приобретение агитационных материалов и листовок по предупреждению ЧС в количестве 3100 штук – 106,0 тыс. руб.;

- изготовление информационных щитов по предупреждению ЧС в количестве 3 штук - 69,3 тыс.руб.

- по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на сумму 184, 0 тыс. руб.,

из них:

- изготовление и установка предупредительных знаков в районе береговой черты водных объектов в количестве 5 штук – 90,0 тыс. руб.;

- проведение дезинфекционных работ на водоёмах поселения -94,0 тыс. руб.

- по гражданской обороне на сумму 10,7 тыс. руб.,

- оснащение учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов: приобретение плакатов в количестве 2-х единиц;

- по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на сумму 323,0 тыс. руб.),

из них:

- устройство минерализованных полос – 72,0 тыс. руб.;

-приобретение средств пожаротушения 8 пожарных стендов с песком– 65,4 тыс. руб.;

- приобретение огнетушителей переносных «Ермак» - 8 штук – 40,6 тыс.руб.

- изготовление листовок памяток по пожарной безопасности 3500 штук - 145,0 тыс. руб.

- по предупреждению терроризма и экстремизма, а также минимизации последствий терроризма и экстремизма на сумму 3 223,0 тыс. руб.,

из них:

- техническое обслуживание системы видеонаблюдения (85 камер) на сумму 799,3 тыс.руб.;

- приобретение и установка новых видеокамер на территории поселения 32 камеры с направленностью на объекты образования, здравоохранения, муниципальных учреждений культуры– 1 952,7 тыс. руб.

- изготовление памяток, листовок плакатов в целях профилактики терроризма и экстремизма в кол-ве 500 штук на сумму 50,0 тыс.руб.;

- обеспечение антитеррористической защищённости при проведении культурно – массовых мероприятий (закупка фан- барьеров 50 шт.) -221,0 тыс. руб.

- создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка (приобретение спец. одежды для добровольной народной дружины) – 200,0 тыс. руб.

Расходы не программной направленности в разделе «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» отсутствуют.

Расходы рассчитаны на основе единых методов расчёта общей стоимости предоставления муниципальных услуг в отдельных отраслях, отраженных в Методике определения расчётных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счёт средств бюджетов поселений и городских округов Московской области по вопросам местного значения, относящимся к полномочиям поселений, на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, фактических расходов поселения в 2014 году и ожидаемыми расходами в 2015 году, с учётом предложений ведущего эксперта отдела ЖКХ и благоустройства Булкина С.Е. с обоснованием стоимости мероприятий коммерческими предложениями ООО «Объединённые сети», РК «Премьер Партнер», ООО «Принт-Хаус» и др. и методом сопоставимых рыночных цен на выполнение работ (услуг), а также с учётом финансовых возможностей поселения.

Расходы поселения по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2015 год были запланированы в сумме 3 615,4 тыс. руб.

Расходы по разделу «Национальная экономика» (р. 0400)

Расходы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов просчитаны в рамках муниципальных программ «Развитие дорожно-транспортной системы в городском поселении Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области» и «Муниципальное управление в городском поселении Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области» в сумме 28 867, 278 тыс. руб. на 2016год.

Расходы не программной направленности в разделе «Национальная экономика» на 2015-2017 годы отсутствуют.

Всего расходов на 2015 год по разделу 0400 «Национальная экономика» запланировано в объёме 28 867,278 тыс. руб., из нихв рамках муниципальной программы:

- «Развитие дорожно-транспортной системы в городском поселении Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области» - на сумму 26 388,978 тыс. руб.;

- «Муниципальное управление в городском поселении Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области» – на сумму 2 478,3 тыс. руб.

Прогнозные расходы бюджета поселения по подразделу «Транспорт» запланированы в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы в городском поселении Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области» на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения в границах поселения, на 2016 год определены ( 1 395,0 тыс.*1,08 ) и равны 1 507,0 тыс. руб.

Расходы бюджета городского поселения Голицыно по подразделу «Дорожное хозяйство» в 2016 году на содержание и ремонт объектов дорожно-мостового хозяйства определены с учётом финансовых возможностей поселения, в соответствии с запланированным объёмом бюджетных асиигнований в Муниципальный дорожный фонд поселения, на основании натуральных показателей объектов дорожно-мостового хозяйства, находящегося в казне поселения, определяемых в соответствии с реестром имущества казны поселения и сведениями поселения, с учётом предложений от и.о. Заместителя руководителя администрации Новикова В.А. с обоснованием стоимости расходов данными локальных сметных расчётов, представленных ООО «Ремдорстрой» и коммерческими предложениями от ПСК Эталон и методом сопоставимых рыночных цен на выполнение работ (услуг).

Расходы бюджета поселения по подразделу «Дорожное хозяйство» запланированы в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы в городском поселении Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области» и составляют в 2016 году 26 388,978 тыс. руб.

Особенностью расходования средств подраздела «Дорожное хозяйство» является наличие расходов за счёт средств Муниципального дорожного фонда, созданного в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Голицыно № 5/6 от 19.09.2013г. С учетом вносимых в него изменений сумма Муниципального дорожного фонда в 2016 году составляет 24 881,978 тыс. руб. и сформирована из расчёта 100% запланированных ассигнований поступления в бюджет поселения акцизов от подакцизных товаров и 10,498% от поступлений НДФЛ и земельного налога.

Из Муниципального дорожного фонда будут профинансированы:

- капитальный ремонт и текущее содержание дорог общего пользования с учётом расходов на составление смет и услуги технического заказчикана сумму 24 881,978 тыс. руб.,

- капитальный ремонт дорог и тротуаров общего пользования с учётом расходов на составление смет и услуги технического заказчика – 9 420,457 тыс. руб.;

по следующим адресам:

- Свердловский пр-тна сумму - 881,039тыс. руб.;

- Комсомольский пр-т на сумму - 1 725,982 тыс. руб.

- Маяковский пр-кт на сумму - 1 166,078 тыс. руб.

- б-р Генерала Ремезова д.6 - 2 929,138 тыс. руб.

- Железнодорожный пр-кт от Петровского шосс до р. Вяземка – 1 299,699 тыс. руб.

- Виндавский проспект от д.39 до д.49 – 1 324,951 тыс. руб.

- составление смет – 93,57 тыс. руб.

- текущее содержание дорог общего пользования – 12 648,209 тыс. руб.

- Разработка проекта организации дорожного движения в поселении – 1 670,3 тыс. руб.;

- передача трансфертов МКУ Одинцовского муниципального района по Управлению дорогами – 922,212 тыс. руб.

- установка тактильной плитки по улице Советская от Привокзальной площади до общества слепых – 220,8 тыс. руб.

Расходы на ремонт и содержание дорог общего пользования городского поселения Голицыно будут переданы в Одинцовский муниципальный район по Соглашению в виде межбюджетных трансфертов на сумму – 22 897,578 тыс. руб.

Текущее содержание дорог общего пользования и дорог внутриквартальных рассчитано на основании данных локальных сметных расчётов, представленных ООО «Ремдорстрой», и содержит следующие виды работ:

· мойка, полив и очистка покрытий поливомоечной машиной 411 740 кв. м на сумму 2 268,9 тыс. руб.;

· ямочный ремонт на площади 150 кв. м на сумму 1 296,4 тыс. руб.;

· расчистка дорог от снега на протяжении 10 049км прохода с последующими погрузкой и вывозом 7000м3 снега на общую сумму 3 901,1 тыс. руб.;

· обработка дорог песчано - соляной смесью на площади 10 293 500 кв.м на общую сумму 2 217,9 тыс. руб.;

· подсыпка, планировка обочин вручную и автогрейдером 250 м3 на общую сумму 756,3 тыс. руб.;

· замена стоек знаков в количестве 20 шт и замена щитков знаков в количестве 40 шт на общую сумму 134,8 тыс. руб.,

всего 31 вид работ на сумму 12 648,21 тыс. руб., вкючая НДС.

Расходы бюджета поселения в части содержания дорог общего пользования также определены, как сумма расходов на содержание и ремонт дорог общего пользования в соответствии с локальными сметными расчётами.

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» в 2016 году запланированы расходы на финансирование мероприятий, связанных с землеустройством и землепользованием в рамках муниципальной программы «Муниципальное управление в городском поселении Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области» на сумму 2 378,3 тыс. руб., из них:

- межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельного участка площадью 20 га, военного городка Бутынь – 478,3 тыс. руб.

– межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков на которых расположены дороги общего пользования общей протяженностью 58 637 м - 1 800,00 тыс. руб.;

- на проведение обмера земельных участков при осуществлении муниципального земельного контроля на предмет установления на месте соответствия занимаемых границ и вида разрешенного использования земельных участков – 100,00 тыс. руб.

Расходы по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» запланированы на 2016 год с учётом предложений начальника отдела Титова С.В. с обоснованием стоимости расходов данными коммерческих предложений ИП Гоннова А.Н., ООО «Кадастрово – ТехническоеБюро» (ООО КТБ), ООО «Центр экспертизы, кадастровой и оценочность деятельности» (ЦЭКОД).

Плановые назначения на 2015 год по разделу 04 «Национальная экономика» были запланированы в сумме 25 413,3 тыс. руб.

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» (р. 0500)

Расчёт бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг за счёт средств бюджета городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в 2016 году и плановом периоде 2017 -2018 годов произведён путём прямого счёта предоставления муниципальных услуг с учётом предложений Заместителя руководителя администрации Цукановой М.В. с обоснованием стоимости расходов данными коммерческих предложений, анализа произведённых расходов в 2014 году и ожидаемых расходов в 2015 году.

Расходы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов просчитаны в сумме 116 600,652 тыс. руб. на 2016год.

Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» представлены расходами программного направления.

Программное направление расходов в 2016 году по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» представлено расходами муниципальных программ на общую сумму 116 600,652 тыс. руб. или 100%,

из них:

- «Муниципальное управление в городском поселении Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области» на сумму 4 210,0 тыс. руб.;

- «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области» на сумму 3 323,0 тыс. руб.;

- «Развитие дорожно-транспортной системы в городском поселении Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области»» на сумму 4 752,20 тыс. руб.

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городском поселении Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области» на сумму 104 315,452 тыс. руб.

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском поселении Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области» на сумму 4 210,0 тыс. руб. представлена мероприятиями:

· расходы на сумму 2 693,0 тыс. руб. для выплаты субсидии предприятиям по возмещению выпадающих доходов в связи с предоставлением отдельным категориям граждан поселения скидок в оплате услуг по содержанию жилого фонда просчитаны на основании Отчётов предприятий, оказывающих услуги по содержанию жилого фонда жителям поселения;

· расходы на сумму 1 517,0 тыс. руб. для выплаты субсидии предприятиям по возмещению выпадающих доходов в связи с предоставлением отдельным категориям граждан поселения скидок в оплате коммунальных услуг просчитаны на основании Отчётов предприятий, оказывающих коммунальные услуги жителям поселения.

Муниципальная программа«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области» на сумму 3 323,0 тыс. руб. представлена мероприятиями:

· расходы на поставку и установку 2-х универсальных спортивных площадок с тренажерами и занятием воркаутом по адресу: г.Голицыно пр-т Керамиков д.82,95,92 на сумму 3 323,0 тыс. руб. на основании локальной сметы;

Муниципальная программа«Развитие дорожно-транспортной системы в городском поселении Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области»» на сумму 4 752,20 тыс. руб. представлена мероприятиями:

• содержание внутриквартальных дорог на сумму 4 013,2 тыс. руб. на основании сметного расчета ООО «Ремдорстрой»;

Под внутриквартальными дорогами понимаются дороги и проезды с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием, обеспечивающие транспортную (без пропуска общественного и грузового транспорта) и пешеходную связь проездов внутри жилой застройки с улицами в пределах микрорайона (или квартала), предназначенные для движения легковых автомобилей и транспортных средств специального назначения (для перевозки продуктов питания, мебели, бытовой техники, вывоза ТБО, механизированной уборки дорог, скорой медицинской помощи, милиции и пр.), достаточные для встречного движения транспортных средств.

Расходы бюджета поселения в части содержания внутриквартальных дорог определены, как сумма расходов на содержание и ремонт внутриквартальных дорог, в соответствии с локальными сметными расчётами.

• обустройство парковочных мест по адресу г. Голицыно, ул. Советская д.56/1 на сумму 739,0 тыс. руб.

Муниципальная программа«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городском поселении Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области» на сумму 104 315,452 тыс. руб. представлена мероприятиями:

· расходы на предоставление субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» для выполнения плана реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» на 2016 год в части финансирования расходов на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского поселения Голицыно и замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации со сроком 25 и более лет на общую сумму 3 690,5 тыс. руб. в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 07.03.2014г. № 142/7,

в том числе:

- на замену лифтового оборудования в количестве 5 шт. на сумму 3 050,0 тыс. руб.из расчёта 25% от общей стоимости работ в домах № 52/5(2 ед.), 56/1(1 ед.), 58 (2 ед.) по ул. Советской в г. Голицыно;

- на ремонт кровли по адресу пр-т Заводской д.27, ремонт внутридомовых систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения в домах №91, 92, 97, 99 по проспекту Керамиков в г. Голицыно на общую сумму 640,5 тыс. руб. из расчёта 50% от общей стоимости работ;

· расходы на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов путём перечисления ежемесячных взносов региональному оператору из расчёта 8,30 руб. за 1 кв. м общей площади жилищного фонда (факт на 1 октября 2015 года составляет 51 679,0 м2), находящегося в казне поселения – 5 148,0 тыс. руб.;

· перечисление субсидии управляющей компании на капитальный ремонт жилого фонда в сумме 5 697,542 тыс. руб.

· расходы на установку счётчиков в многоквартирных жилых домах в 10 квартирах, находящихся в казне поселения – 30,0 тыс. руб. на основании данных локального сметного расчёта ОАО «РЭП Голицыно»;

· установка информационных табличек на жилые дома в которых будет в 2016 году проведен капитальный ремонт – 10,0 тыс. руб.

· техническое обследование строительных конструкций 8-ми многоквартирных жилых домов – 1 800,00 тыс. руб.

· техническое обследование 124 жилых домов с выявлением степени износа – 1 240,00 тыс. руб.

· расходы на сумму 320,0 тыс. руб. для технического обслуживания газопроводов и газового оборудования с. Сидоровское согласно данным дейсвующего договора с ООО «Мособлгаз»;

· расходы на оплату уличного освещенияв сумме 10 532,0 тыс. руб. с учётом предложений Заместителя руководителя администрации Цукановой М.В. с обоснованием стоимости расходов согласно письму ОАО «Одинцовская электросеть»;

· расходы на содержание и ремонт опор уличного освещенияв сумме 6 788, 0 тыс. руб. с учётом предложений Заместителя руководителя администрации Цукановой М.В. с обоснованием стоимости расходов данными письма ОАО «Одинцовская электросеть»;

· расходы на услуги технического заказчика в сумме 70,0 тыс. руб. из расчёта 2% от стоимости расходов на ремонт опор уличного освещения;

· установка 195 энергосберегающих светильника на территории поселения на сумму 1 994,0 тыс. руб.

· расходы на содержание мест захоронения закрепленной площади 246 710 м2, находящихся в муниципальной собственности поселения, путем перечисления средств на выполнение муниципального задания МБУ ГХ Голицыно согласно расчетам в сумме 17 879,59 тыс. руб.;

· расходы на устройство ограждения мест захоронения д. Бутынь и д. Сивково на сумму 2 358,0 тыс. руб. путем перечисления субсидии на иные цели МБУ ГХ Голицыно с обоснованием стоимости расходов данными локальных сметных расчётов;

· расходы на комплексное благоустройство территории поселения закрепленной площадью 119 101,65 м2 путем перечисления субсидии на выполнение муниципального задания МБУ ГХ Голицыно на сумму 29 838,69 тыс. руб. согласно расчетам;

· расходы по содержанию внутриквартальных дорожек и тротуаров территории поселения на закрепленной площади 45 800 м2 путем перечисления субсидии на выполнение муниципального задания МБУ ГХ Голицыно в сумме 11 485,63 тыс. руб. согласно расчетам;

· расходы на содержание имущества МБУ ГХ Голицыно в сумме 75,6 тыс. руб. на оплату коммунальных услуг и налогов.

· Приобретение объектов основных средств (снегоуборщик, сварочный аппарат, пылесос, бензогенератор, мотоблок, вибропила, угловая шлифмашинка, высоторез, газонокосилка, триммер, сварочный аппарат) для качественного осуществления муниципального задания МБУ ГХ Голицыно в сумме 1 302,0 тыс. руб.

· расходы на оплату отлова больных и бесхозяйных животных на сумму - 378,0 тыс. руб. с учётом коэффициента увеличения от заключенного муниципального контракта ООО «Наш проект» на 2015 год. (350,0 тыс. руб. * 1,08%)

· расходы на проведение субботников на территории поселения- 108,0 тыс. руб. на основании заключенного договора в 2015 году с коэффициентом увеличения на 8%.

· Обустройство 2-х детских площадок по адресу пр-т Керамиков д.95,92,82, приобретение и установка урн 32 ед. и скамеек 32 ед. – 3 569,9 тыс. руб.;

Расходы по р.05 «Жилищно – коммунальное хозяйство» в 2015 году были запланированы 123 909,61 руб.

Расходы по разделу «Образование» (р. 0700)

Расчетные показатели по расходам городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов рассчитаны в соответствии с реализацией муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области» и составляют в 2016 году - 1 126,5 тыс. руб.;

- расходы на организацию и проведение общегородских мероприятий с детьми и молодежью (организация Дня молодежи, конкурса Знаки Зодиака, мероприятия по укреплению Семейных традиций, доставка молодежи на мероприятия, приобретение атрибутики) – 336,0 тыс.руб.;

-поддержка талантливой и одаренной молодежи (организация проведения чествования победителей и участников общегородских спортивных соревнований, музыкальных и танцевальных конкурсов, вручение премии Главы городского поселения Голицыно «Молодые таланты Голицыно» потребует расходов на сумму 105,0 тыс.руб.

- перечисление субсидии МБУ КДЦ «Октябрь» на выполнение муниципального задания «Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью» для проведения 20 мероприятий – 685,5 тыс.руб.

Расходы не программной направленности в разделе «Образование» отсутствуют.

Расходы в разделе «Образование» запланированы с учётом предложений начальника отдела по делам молодёжи, культуре, спорту и социальной политике Чиркуна А.М. на основании заключённых в 2016 году контрактов на аналогичные расходы и прайс-листов на поставку продукции.

Расходы по разделу образования по молодёжной политике на 2015 год были запланированы в сумме 1 078,0 тыс. руб.

Расходы по разделу «Культура и кинематография» (р. 0800)

Расчетные показатели по расходам городского поселения Голицыно по разделу «Культура и кинематография» в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов рассчитаны в соответствии с реализацией муниципальной программы «Развитие культуры городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области» на сумму 18 499,2 тыс. руб. в 2016 году. Расходы не программной направленности в разделе «Культура и кинематография» отсутствуют.

В 2016 году расходы поселения по разделу «Культура и кинематография» рассчитаны на перечисление:

- субсидии на выполнение муниципального задания в разрезе трех муниципальных услуг - «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий», «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек» и «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества», субсидии на содержание имущества, в целом на сумму 14 310,2 тыс. руб.;

- субсидии на иные цели на сумму 4 135,0 тыс. руб.;

- межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения – комплектования книжного фонда муниципального учреждения поселения – 54,0 тыс. руб.

Расходы по разделу Культура и кинематография на 2015 год были запланированы в сумме 19 917,93 тыс. руб.

Расходы на предоставление муниципальной услуги «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» в 2016 году в количестве 120 единиц с учётом предложений директора МБУ КДЦ «Октябрь» рассчитаны методом прямого счёта с учётом фактических расходов за 2014 год, ожидаемого исполнения в 2015 году и составляют – 10 163,2 тыс. руб.

Расходы на предоставление муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек» также рассчитаны с учётом предложений директора МБУ КДЦ «Октябрь» методом прямого счёта с учётом фактических расходов за 2014 год, ожидаемого исполнения за 2015 год составляют – 2 051,9 тыс. руб.

Расходы на предоставление муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» также рассчитаны с учётом предложений директора МБУ КДЦ «Октябрь» методом прямого счёта с учётом фактических расходов за 2014 год, ожидаемого исполнения за 2015 год составляют – 1 801,6 тыс. руб

Расчётные показатели на нормативные затраты на содержание имущества составляют 293,5 тыс. руб.

Расходы в рамках предоставления субсидии на иные цели рассчитаны методом прямого счёта и составляют 4 135,0 тыс. руб.,

из них:

-на увеличение стоимости основных средств (графический планшет, принтер МФУ цветной, компьютер, радиосистема, объективы, микрофон, фотоаппарат, плоттер, батут, костюмы и ростовые куклы)– 1 200,0 тыс. руб.,

- на проведение ремонта в зданиях МБУ (ремонт крыльца в ДК Солнышко и установка пандусов, переоборудование туалета для инвалидов МБК КДЦ «Октябрь») – 400,0 тыс. руб.

-на проведение общегородских мероприятий – 2 535,0 тыс. рублей,

в том числе:

- создание условий для досуга населения (организация и проведение ежегодных национально-культурных праздников и общегородских праздничных культурно-массовых мероприятий, посвящённых знаменательным событиям) – 2 309,0 тыс. руб.;

- создание электронной базы данных библиотечного фонда (сопровождение программного обеспечения для внесения библиографических записей в электронную базу данных библиотечного фонда) – 35,0 тыс. руб.;

-формирование единой информационно-библиотечной среды (комплектование библиотек федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации, Постановлениями Правительства РФ и органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами городского поселения Голицыно, формирование краеведческого фонда, организация и проведение дней открытых дверей в учреждении) – 83,5 тыс.руб.;

- содействие развитию и совершенствованию профессионального мастерства (обучение работников культуры на курсах повышения квалификации, семинарах)- 52,5 тыс.руб.;

- популяризация народного художественного творчества (организация и проведение народных и обрядовых праздников, организация и проведение художественных выставок) – 55,0 тыс. руб.

Расходы по разделу «Культура и кинематография» на 2016 году просчитаны на основании штатного расписания МБУ КДЦ «Октябрь» по состоянию на 01.09.2015г., представленных расчётов, договоров на предоставление услуг, заключённых на 2015 год и проиндексированных.

Расходы по разделу «Культура и кинематография» в 2015 году запланированы на сумму 19 917,93 тыс. руб.

Расходы по разделу «Социальная политика» (р. 1000)

Расчетные показатели по расходам городского поселения Голицыно по разделу «Социальная политика» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов просчитаны с учётом предложений начальника отдела по делам молодёжи, культуре, спорту и социальной политике Чиркуна А.М. в соответствии с реализацией муниципальной программы «Муниципальное управление в городском поселении Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области»и расходами не программной направленности методом прямого счёта и включают в себя расходы на оказание мер социальной поддержки населения городского поселения Голицыно в соответствии с нормативными правовыми актами городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области.

Расходы на выполнение запланированных мероприятий составляют в 2016 году - 10 802,0 тыс. руб.,

Расходы городского поселения Голицыно по разделу «Социальная политика» на 2016 год в сумме 10 599,0 тыс. руб отражены по направлениям:

- доплата к муниципальной пенсии – 498,0 тыс. руб.

Расходы на выплату доплаты к пенсии 7-ми муниципальным служащим пенсионного возраста:

- Махавкина Н.В.(пенсионер)

- Решетникова Н.В.(зам. Руководителя Администрации)

- Бугаева Т.И.(начальник отдела – главный бухгалтер)

- Верюгина Т.В. (ведущий специалист)

- Иващенко Н.А. (и.о.Руководителя Администрации)

- Буренина И.Н. (заместитель начальника отдела)

- Мебуке Н.В. (ведущий эксперт).

- предоставление ветеранам Великой Отечественной войны дополнительных мер социальной поддержки (ежегодная единовременная выплата жителям городского поселения Голицыно, награждённым юбилейной медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (к Дню Победы) – 870,0 тыс. руб.;

- оказание материальной помощи участникам Великой Отечественной войны 1941-1945гг. на установку приборов учёта расходования газа, холодной и горячей воды – 15,0 тыс.руб.;

-ежемесячная доплата к пенсии участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, достигшим возраста 85 лет и старше – 780,0 тыс.руб.;

- предоставление отдельным категориям жителей, семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию адресной социальной помощи в денежной или натуральной форме – 2 351,0 тыс.руб.

- предоставление отдельным категориям жителей дополнительных мер социальной поддержки (ежегодная единовременная выплата жителям городского поселения Голицыно - участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС – 30,0 тыс.руб.;

- предоставление ежегодной единовременной выплаты многодетным семьям на приобретение комплекта детской одежды, школьной или спортивной формы – 1 680,0 тыс.руб.;

- выплата единовременного дополнительного пособия при рождении (усыновлении) ребенка молодым семьям, проживающим на территории городского поселения Голицыно – 2 500,0 тыс.руб.;

- выплата инвалидам по зрению и слуху – 60,0 тыс. руб.;

-организация подписного издания Московской области на 12 месяцев следующим категориям жителей городского поселения Голицыно на сумму - 130,0 тыс. руб.:

ü многодетным семьям;

ü участникам Великой Отечественной войны;

ü инвалидам всех категорий;

ü труженикам тыла;

ü участникам боевых действий в ДРА;

- оплата услуг таксофонной связи с таксофона, расположенного в фойе Администрации городского поселения Голицыно – 32,0 тыс.руб.;

- предоставление ежегодной единовременной выплаты физическим лицам:

ü являющимся членами:

Ø многодетных семей, имеющих в своем составе трех и более несовершеннолетних детей;

Ø неработающим пенсионерам по возрасту: женщины - по достижению возраста 55 лет, мужчины - 60 лет, за исключением категории граждан, получающих компенсации в соответствии с п.18.1. Постановления Правительства РФ от 22.09.1993 №941;

Ø членам семей военнослужащих, потерявших кормильца:

· родители (мать, отец),

· супруга (супруг), не вступившие в повторный брак,

· несовершеннолетние дети;

ü физическим лицам, имеющим в соответствии с законодательством РФ право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, на иждивении которых находится совместно проживающие члены семьи, а также 1 и 2 группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 года без внесения заключения о степени ограничения способности к трудовой деятельности

в виде суммы адресной социальной помощи в целях компенсации в размере 100% уплаченной суммы земельного налога за прошедший налоговый период в отношении одного земельного участка, размер которого не превышает 0,25га, расположенного на территории городского поселения Голицыно – 1 653,0 тыс.руб.

Расходы по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в сумме 203,0 тыс. руб. представленырасходами на проведение мероприятий в сфере социальной защиты населения, из них

- расходы в рамках реализации Муниципальной Программы Муниципальной Программы "Муниципальное управление в городском поселении Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области" том числе:

- организация и проведение мероприятия, посвященного Международному дню пожилых людей – 40,0 тыс.руб.

- организация и проведение мероприятия, посвященного Дню матери – 30,0 тыс.руб.

- организация и проведение мероприятия, посвященного Международному Дню защиты детей - 30,0 тыс.руб.

- организация чествования супружеских пар, проживших совместно 50, 55, 60 лет – 31,0 тыс.руб.

- организация поздравлений старожилов городского поселения Голицыно к юбилейным датам (90, 95, 100 и более лет) – 52,0 тыс.руб.

– расходы в рамках реализации Муниципальной Программы Развитие дорожно-транспортной системы в городском поселении Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области" проведение мероприятия «Белая трость» - 20,0 тыс.руб.

Расходы по разделу «Социальная политика» учтены на основании нормативных правовых актов городского поселения Голицыно данных служебной записки начальника отдела по делам молодёжи, культуре, спорту и социальной политике Чиркуна А.М. полученных расчётным путём.

Расходы по разделу «Социальная политика» на 2015 год были запланированы в сумме 12 892,9 тыс. руб.(в т.ч. выплаты по Молодой семье в 2015 году на сумму 2 260,0 тыс. руб.)

9. Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» (Р. 1100)

Расходы на организацию физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения по разделу «Физическая культура и спорт» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов просчитаны с учётом предложений начальника отдела по делам молодёжи, культуре, спорту и социальной политике Чиркуна А.М. на основании заключённых в 2015 году контрактов на аналогичные расходы в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни населения городского поселения Голицыно» в сумме 1 489,5 тыс. руб. на 2016год на основе расходов поселения за 2014 год и ожидаемых расходов в 2015 году на проведение мероприятий. Расходы не программной направленности в разделе «Физическая культура и спорт» отсутствуют.

Расходы на 2016 год на организацию физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения составляют 1 489,5 тыс. руб., из них:

- организация и проведение физкультурных мероприятий среди различных возрастных групп населения, обеспечение участия команд городского поселения Голицыно в районных и межпоселенческих спортивных соревнованиях – 460,0 тыс.руб.;

- перечисление субсидии МБУ КДЦ «Октябрь» на муниципальную услугу «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» в количестве 20 мероприятий в сумме – 197,5 тыс. руб.

- награждение единовременной денежной выплатой за активное участие в спортивной жизни и достижения в области физической культуры и массового спорта в поселении – 400,00 тыс.руб.;

- обеспечение участия спортивных любительских команд поселения в турнирах непрофессиональных лиг, районных, межпоселенческих и региональных соревнованиях – 432,0 тыс.руб.

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» учтены на основании заключенных муниципальных контрактов и договоров в 2015 году, данных служебной записки начальника отдела по делам молодёжи, культуре, спорту и социальной политике Чиркуна А.М., полученных расчётным путём.

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» на 2015 год были запланированы в сумме 2 244,0 тыс. руб.

Начальник отдела – главный бухгалтер Е.Б. Макарова