Отражение поступления материалов от поставщика на основе исходных данных

Учет материалов ведется на счете 10 «Материалы».

Исходные данные:

Поступление материалов от поставщика 16.06.12 от ООО «Перст» по договору №2 получены следующие материалы:

Шланг 10 м по 300 руб.

Штекельное соединение 20 шт. по 200 руб.

Монтажный комплект 10 компл. по 700 руб.

НДС сверху 18%

Представлена накладная №2 от 16.06.12 и счет – фактура №2 от 16.06.12

Материал оприходован на основной склад.

Схема действий

16.06.12 года сформируйте документ «Поступление товаров и услуг».

(меню «Поступление товаров и услуг»)

Выберите операцию «Покупка, комиссия». Кнопка «Цены и валюта» - установите один флаг «Учитывать НДС». Откройте закладку «Товары». При её заполнении воспользуйтесь кнопкой «Подбор», при помощи которой вы попадете в справочник «Номенклатура/Материалы/Производственный материал». Внизу окна установите два флага: «Количество» и «Цена». Эта возможность поможет заполнить табличную часть быстро.

16.06.09 зарегистрируйте документ «Счет – фактура полученный».

Для того, чтобы зарегистрировать документ «Счет – фактура полученный» в документе «Поступление товаров и услуг» от 16.06.09 надо перейти на закладку «Счет - фактура» и установить флаг «Предъявлен счет - фактура», указать номер и дату этого документа.

Задание № 3.

Передача материалов в производство.

16.06.12 года в производственный цех №1 переданы материалы для производства агрегата «ЭЦ-11»:

Штекельное соединение 4 шт.

Выключатели автоматические 5 шт.

Реле электромеханическое 5 шт.

Монтажные комплекты 2 шт.

16.06.12 года сформируйте документ «Требование-накладная»