Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
Анализ ФРВ
|
|
Тема 4. Анализ трудовых ресурсов
Таблица 1 Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами
| Категории работников | Численность | Процент обеспеченности | |
| план | факт | ||
| Среднесписочная численность производственного персонала | |||
| В том числе рабочие | 102,5 | ||
| Из них | 106,7 | ||
| Основные | 104,4 | ||
| Вспомогательные | 95,0 | ||
| ИТР и служащие | 90,0 |
Таблица 2. Изменение структуры трудовых ресурсов
| категория персонала | структура персонала | изменение удельного веса | ||||||
| прошлый год | план | фактически | с планом | с прошлым годом | ||||
| чел. | % | чел. | % | чел. | % | |||
| всего | - | - | ||||||
| в том числе рабочие | +1 | -1 | ||||||
| руководители | -1 | -1 | ||||||
| служащие | - | +2 |
Таблица 3 Качественный состав трудовых ресурсов
| Показатель | Численность рабочих на конец года | Удельный вес, % | ||
| Прошлый год | Отчетный год | Прошлый год | Отчетный год | |
| Возраст | ||||
| До 20 лет | ||||
| 20-30 | ||||
| 30-40 | ||||
| 40-50 | ||||
| 50-60 | ||||
| Старше 60 | ||||
| Итого | ||||
| Образование | ||||
| Незаконченное среднее | 23,3 | |||
| Среднее, среднее специальное | ||||
| Высшее | 6,7 | |||
| Итого | ||||
| Стаж | ||||
| До5 лет | ||||
| 5-10 | ||||
| 10-15 | ||||
| 15-20 | ||||
| Свыше 20 лет | ||||
| Итого |
Таблица 4 Состав рабочих по уровню квалификации
| Разряд рабочих | Тарифные коэффициенты | Численность рабочих на конец года | Трудоемкость работ, час. | ||
| прошлый | отчетный | прошлый | отчетный | ||
| 1,0 | |||||
| 1,3 | |||||
| 1,69 | |||||
| 1,96 | |||||
| 2,27 | |||||
| 2,63 | |||||
| Итого | |||||
| Средний тарифный коэффициент | 1,95 | 1,99 | 1,95 | 1,94 | |
| Средний тарифный разряд рабочих | 3,6 | 4,6 | |||
| Средний тарифный разряд рабочих | 3,58 | 3,57 |
Таблица 5 Данные о движении персонала
| Показатель | Прошлый год | Отчетный год | Изменение (+,-) |
| Численность ППП на начало года | +30 | ||
| Приняты на работу | +30 | ||
| Выбыли | +20 | ||
| в том числе по собственному желанию за нарушение трудовой дисциплины | +10 +6 | ||
| Численность ППП на конец года | +40 | ||
| Среднесписочная численность персонала | +35 | ||
| Кпр | 0,3 | 0,4 | +0,1 |
| Кв | 0,12 | 0,2 | +0,08 |
| Ктк | 0,07 | 0,14 | +0,07 |
| Кпс | 0,7 | 0,5 | -0,2 |
Таблица 6. Данные для факторного анализа рентабельности персонала
| показатель | прошлый год | отчетный год | изменение |
| прибыль от реализации продукции, тыс. руб. | +1940 | ||
| валовый объем производства продукции в текущих ценах отчетного года, тыс. руб. | +20320 | ||
| выручка от реализации продукции, тыс. руб. | +14120 | ||
| среднесписочная численность работников, чел. | - | ||
| рентабельность продаж, % | 18,78 | 18,04 | -0,74 |
| удельный вес продаж в стоимости произведенной продукции | 1,0301 | 0,9622 | -0,0679 |
| среднегодовая выработка продукции одним работником, тыс. Руб. | 501,6 | +101,6 | |
| прибыль на одного работника, тыс. руб. | 77,385 | 87,085 | +9,7 |
Анализ ФРВ
Таблица 7. Использование рабочего времени
| показатель | Усл. обозн. | прошлый год | отчетный год | изменение относительно прошлого года | отклонение факта от плана | ||
| по плану | фактически | план | факт | ||||
| среднесписочная численность рабочих, чел | Ч | -1 | -17 | -16 | |||
| время, отработанное всеми рабочими, тыс. час. | Т1 | 1244,6 | +6 | -27,4 | -33,4 | ||
| в том числе сверхурочно, ч | Тс | +1600 | |||||
| отработано тыс. чел –дней всеми рабочими | Дн | 160,5 | 157,0 | +0,5 | -3,5 | -4,0 | |
| время отработанное одним рабочим, ч | Трч=Т1/Ч | +11,0 | +4 | -7,0 | |||
| количество дней, отработанных одним рабочим | Дрн=Дн/Ч | 222,6 | 223,6 | 223,0 | +1,0 | +0,4 | -0,6 |
| непроизводительные затраты рабочего времени, ч | Тнз | -170 | +1550 | ||||
| средняя продолжительность рабочего дня, ч | Тсм=Т1/Дн | 7,925 | 7,938 | 7,927 | +0,013 | +0,002 | -0,011 |
Таблица 8. Баланс ФРВ
| показатель | На одного рабочего | |
| Прошлый год | Отчетный год | |
| Календарное количество дней | ||
| В том числе Праздничные и выходные | ||
| Номинальный ФРВ, дни | ||
| Неявки на работу | ||
| В том числе § Ежегодные отпуска § Отпуска по учебе § Отпуска по беременности и родам § Дополнительные отпуска § Болезни § Прогулы § Простои | - - | 11,8 1,2 |
| Явочный ФРВ, дни | ||
| Продолжительность смены, ч | ||
| Бюджет рабочего времени, ч | ||
| Предпраздничные сокращенные дни, ч | ||
| Льготное время для подростков, ч | 2,5 | |
| Перерывы в работе кормящих матерей, ч | ||
| Внутрисменные простои, ч | ||
| Полезный ФРВ, ч | 1612,5 | |
| Сверхурочное время, ч | - | |
| Непроизводительные затраты рабочего времени, ч | - |
Таблица 9. Исходные данные для расчета непроизводительных затрат рабочего времени
| показатель | сумма, тыс. руб. |
| себестоимость продукции | |
| заработная плата производственных рабочих | |
| потери от брака | |
| материальные затраты | |
| затраты на исправление брака | 9,5 |
| заработная плата рабочих |
Date: 2015-09-18; view: 292; Нарушение авторских прав