Приходный кассовый ордер

Все эти документы должны быть проведены (галочка голубого цвета в первом столбике слева), суммы по документам должны совпадать, покупатель должен быть один и тот же. Могут отличаться даты по документам, так как оплата может быть произведена позже.

Если требуется, то любой документ можно раскрыть двойным щелчком мыши, просмотреть его.

Примечание. Если необходимо внести изменения, то это нужно делать в документе «Реализация товаров и услуг» (удалить или добавить товары, изменить их количество), провести документ заново, при этом счет-фактура изменится автоматически, а приходный кассовый ордер нужно открыть, изменить сумму (в соответствии с новой суммой оплаты) и провести его.

Для того, чтобы проверить, что проданные товары больше не числятся на складе, нужно сформировать

отчет «ОСВ по счету 41»

Указать в нем период, нажать на кнопку «сформировать»

В отчете обратить внимание на графу «Оборот за период» - «Кредит». Здесь отражается сумма, на которую продан товар и его количество.

Для проверки кассовых операций нужно в режиме «Касса» сформировать отчет «ОСВ по счету 50».

Так как был оформлен приходный кассовый ордер, то полученная от покупателя сумма указана в графе «Оборот за период» по дебету.