Окончание таблицы 18

Таким образом доход экскурсионного отдела за год будет составлять 1 288 500 рублей. В таблице 18 учитывался сезонный характер заполняемости гостиницы. Пик заполняемости гостиницы приходится на высокий сезон – это период начинающийся в мае и заканчивающийся в августе. В этот период гостиницу «Андерсен отель» посещает самое большое количество туристов, соответственно большую часть дохода экскурсионный отдел будет получать именно в эти месяцы. Также в таблице 18 учитывалась зависимость востребованности той или иной экскурсии от времени года, т.е. например: в зимнее время, самыми востребованными будут обзорные автобусные экскурсии, а в летнее время года, большей популярностью будут пользоваться пешеходные экскурсии на свежем воздухе.

Для того, чтобы понять окупиться за год экскурсионный отдел или нет, нужно из годового дохода экскурсионного отдела вычесть общую сумму затрат на его реализацию (1 200 370 руб.), что составит 88 130 рублей. Это говорит о том, что гостиница сможет погасить все затраты, вложенные в это мероприятие, уже за год деятельности экскурсионного отдела. Поскольку доход отдела в период с января по ноябрь составляет 1 227 400 рублей, а затраты – 1 200 370 руб., то срок окупаемости мероприятия составит 11 месяцев, и начиная с 12-го месяца отдел начнет получать прибыль. В следующем году за вычетом затрат на аренду автобуса и заработную плату персонала, экскурсионный отдел сможет получать доход в размере 153 500 рублей.

Также в первой главе дипломной работы представлены результаты опроса постояльцев, в котором им задавался вопрос о том, хотели бы они воспользоваться услугами массажа, если бы такие предоставлялись в гостинице «Андерсен отель». Положительно на этот вопрос ответили 15% опрошенных. Из этого можно сделать вывод, что 15% этих постояльцев являются потенциальными клиентами массажного кабинета. Поскольку, исходя из данных таблицы 6, за 2014 год в гостинице «Андерсен отель» насчитывалось 9392 постояльца, то можно предположить, что 15% этих постояльцев являются нашими потенциальными клиентами. Но, скорей всего, не все 15% постояльцев по факту воспользуются услугами массажного кабинета. Таким образом, учитывая эту вероятность, предположим, что 10% постояльцев, т.е. 939 человек фактически воспользуются услугами массажного кабинета. Также, клиентами массажного кабинета могут быть не только постояльцы гостиницы, но и клиенты с улицы. В 1-ой главе дипломной работы проводился опрос прохожих, которым задавался аналогичный вопрос, из общего числа прохожих положительно на него ответили 4% опрошенных. Таким образом, можно предположить, что 4% жителей муниципального округа «Аптекарский остров», который входит в состав петроградского района, будут потенциальными клиентами массажного кабинета. По данным переписи населения за 2010 год, в муниципальном округе «Аптекарский остров» насчитывалось 20 575 человек[10]. Также, скорей всего, не все 4% воспользуются услугами. Предположим, что 2%, т.е. 412 жителей округа по факту воспользуются услугами массажного кабинета. Таким образом, общее количество клиентов массажного кабинета за год составит 1 351 человек.

Исходя из выше сказанного, и основываясь на дынных таблицы 17, можно спрогнозировать доход, который массажный кабинет получит за год. (см. таблицу 19).

Таблица 19.