Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
Работа по заключению договоров с поставщиками и подрядными организациями (РпоЗД)
4. Составление реестров оплаты по ремонтному обслуживанию и тех.перевооружению (СРО)
5. Ведение статистической отчётности и анализа по своему направлению деятельности (ВСОиА)
В качестве базового бизнес процесса (подпроцесса выбранного ранее бизнес процесса) выбран БП «Работа по заключению договоров с поставщиками и подрядными организациями (РпоЗД)».
Рисунок 6 Контекстная диаграмма бизнес процесса «Работа по заключению договоров с поставщиками и подрядными организациями (РпоЗД)». Модель «as-is».
До внедрения ИС процесс работы по заключению договоров, осуществляется с помощью программы Excel. В него вносилась информация о подрядчике, его адресе, характере заключенного договора, сроках выполнения и сумме оплаты проведенных работ. Вся это информация хранилась в одном документе и разделялась столбцами в алфавитном порядке по названиям организаций подрядчиков, что существенно затрудняло поиск, удаление и редактирование старых записей. К тому при заключении договора с новыми организациями приходилось сначала просмотреть уже имеющиеся организации, а потом уже добавлять новую, т.к. ее нужно было поместить в определенное место, дабы не нарушать алфавитный порядок следования, что было очень не удобно и затрачивало дополнительное время на просмотр старых данных.
После внедрения проектируемой информационной системы контекстная диаграмма примет следующий вид:
Рисунок 7 Контекстная диаграмма бизнес процесса «Работа по заключению договоров с поставщиками и подрядными организациями (РпоЗД)». Модель «to-be».
Схема документооборота подразделения (Таблица 4)
| ФУНКЦИИ | |||||||
| ВХОД | ПРЕОБРАЗОВАНИЕ | ВЫХОД | |||||
| Информация, материалы и пр., необходимые для выполнения работы | От кого поступают | Работа, производимая работником | Документ, регламентирующий работу | Конечный результат работы | Кому передается | ||
| 1. Начальник группы | |||||||
| Функция 1.1.Контроль исполнения Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров работ услуг по ремонтному обслуживанию, техническому перевооружению и эксплуатации. | |||||||
| Отчётность ПЭГ, конкурсная документация, планы проведения закупок | Проверка правильности применения способа закупки по ремонтному фонду и тех.перевооружению, эксплуатации, составления конкурсной документации, конкурсных процедур, выбора победителя | ГК РФ, Положение о порядке проведения регла-ментированных закупок товаров, работ, услуг, Положение о группе | Отчет о выявленных нарушениях в закупочной деятельности станции | Председателю конкурсной комиссии НК ТЭЦ | |||
| Функция 1.2.Разработка типовых договоров подряда на строительные, монтажные, энергоремонтные работы. | |||||||
| Разработка типовых условий работ, обязанностей и ответственности сторон, гарантийных обязательств. | ГК РФ, Положение о порядке прохождения договоров, Положение о группе | Проект договора | Участникам конкурса, Подрядчику. | ||||
| Функция 1.3.Оформление договоров подряда на ремонтные, строительные, монтажные, проектные и пусконаладочные работы. | |||||||
| Конкурсная документация, итоги проведения торгов, указания от СР, ПТС. | Участники конкурса, подрядные организации, службы станции | Оформление наименований, условий, сроков выполнения работ, обязанностей и ответственности сторон, гарантийных обязательств – составление договора | ГК РФ, Положение о порядке прохождения договоров, Положение о группе | Договор | Подрядной организации, службам станции. | ||
| Функция 1.4.Контроль вопросов по решению разногласий к договорам до вступления их в силу. | |||||||
| Лист согласования, протокол разногласий | Подрядные организации, службы станции | Анализ условий, сроков выполнения работ, обязанностей и ответственности сторон, гарантийных обязательств и технической части в соответствии с нормативными документами по сметному ценообразованию | ГК РФ, РДПр, Положение о порядке прохождения договоров, нормативно-законодательная база по сметному ценообразованию | Замечания к договору, протоколу разногласий | Службам станции. | ||
| Функция 1.5.Доведение до СЭГ поправочных индексов, коэффициентов и расчетов договорной цены по работам, в соответствии с условиями договоров. | |||||||
| Конкурсная документация, договора. | Участники конкурса, подрядные организации, службы станции | Подготовка информации по результатам конкурсов и заключённым договорам о применении поправочных индексов, уровня ФОТ при составлении смет и актов выполненных работ. | Положение о группе, нормативно-законодательная база по сметному ценообразованию | Перечень поп-равоч.индексов и уровня ФОТ, номер и дату договоров. | СЭГ СР. | ||
| Функция 1.6. Составление претензий совместно с юридической службой в случае нарушения подрядчиками условий договоров подряда. | |||||||
| Служебные записки служб с информацией о нарушении под-рядчмком условий договоров | Начальники СПРО, СРЗиС, ПЭС, ПТС, СР, ФЭС, ЮС | Подготовка материалов юридической службе для составления претензии подрядной организации. | ГК РФ, Положение о порядке прохождения договоров, Положение о группе | Акты, сметы, заключения | ЮС | ||
| Функция 1.7.Ведение реестра выполнения договоров подряда и хранение копий договоров. | |||||||
| Акты и реестр выполненных работ, копии договоров | СЭГ, ЮС | Отнесение выполненных работ по договорам, хранение копий договоров подряда по источникам | Положение о порядке прохождения договоров, Положение о прохождении актов выполненных работ, Положение о группе | Реестр договоров с выполнением | СЭГ, СПРО, ФЭС. | ||
| Функция 1.8.Составление месячного реестра оплат по подряду на ремонтное обслуживание и техническое перевооружение | ||||||||
| Реестры договоров, выполненных работ, дебиторской и кредиторской задолженностей, возвратный план | ПЭС, СЭГ, ФЭС | Составление текущего и будущего (на следующий месяц) реестров оплаты работ по ремонтному обслуживанию и техническому перевооружению | Методическими и руко-водящими материалами по вопросам планирования | Реестры оплат (текущий и на следующий месяц) | ФЭС | |||
| Функция 1.9.Контроль оплаты по договорам, соответствие фактической оплаты по договорам стоимости по договору | ||||||||
| Реестры договоров, выполненных работ, возвратный план | ФЭС, ЮС | Ведение реестра договоров и оплаты по ним. Отслеживание возникновения дебиторской или кредиторской задолженностей о ним | Положение о порядке прохождения договоров, Положение о группе | Реестр выполнения договоров | ФЭС | |||
| Функция 1.10.Разовые поручения руководства | ||||||||
| Документы подразделений станции | Руководство станции, глав.инженер, начальники СР, ПТС | Выполнение разовых поручений руководства | Приказы директора станции, распоряжения главного инженера и зам. директора станции | Отчёты, акты, справки | Директору, зам.директора, глав.инженеру, начальнику СР, исполнительной дирекции КЭ | |||
| 2. Экономист 2 категории | ||||||||
| Функция 2.1.Контроль исполнения Положения о порядке проведения регламент.закупок по ремонтному обслуживанию. | ||||||||
| Отчётность ПЭГ, конкурсная документация, планы проведения закупок | Проверка правильности применения способа закупки по ремонтному фонду и тех.перевооружению, эксплуатации, составления конкурсной документации, конкурсных процедур, выбора победителя | ГК РФ, Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, Положение о группе | Отчет о выявленных нарушениях в закупочной деятельности станции | Председателю конкурсной комиссии НК ТЭЦ | ||||
| Функция 2.2.Подготовка и организация закупок работ и услуг по ремонтному обслуживанию на конкурсной основе. | ||||||||
| Сметы и графики работ, перечень предполагаемых участников | Подразделения станции СР, ПТС | Подготовка приказа о комиссии по закупке работ и услуг, подготовка заседаний конкурсной комиссии, извещение участников конкурса. | ГК РФ, Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг | Приказ, перечень участников, пояснительная записка, сметы | Участникам конкурса, ЦКК | |||
| Функция 2.3.Проведение закупок работ и услуг по ремонтному обслуживанию на конкурсной основе. | ||||||||
| Конкурсная документация, приказ о закупке | Директор, глав.инженер | Публикация в СМИ и на сайте РАО и КЭ извещения о проведении конкурса, рассылка участникам конкурса приглашений к участию в конкурсе и конкурсной документации, приём и вскрытие конкурсных предложений, | ГК РФ, Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, Положение о группе | Конкурсная документация | Участникам конкурса, СМИ, на сайт | |||
| Функция 2.4.Работа в части разъяснения и подготовки конкурсной документации со сторонними организациями. | ||||||||
| Письма, звонки от сторонних организаций и группы закупок исполнительного аппарата | ЦКК, сторонние организации. | Разъяснение сторонним организациям требований к заполнению конкурсной заявки, технических аспектов состава работ. | ГК РФ, Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, Положение о группе | Письма, встречи для разъяснения требований по закупаемым работам, заявка | Участникам конкурса, ЦКК | |||
| Функция 2.5.Анализ технической и финансовой части конкурсного предложения по ремонтному обслуживанию | ||||||||
| Конкурсная документация | Филиалы, подразделения исполнительного аппарата | Распределение поступивших заявок в технической и сметной частях по лицам, ответственных за их составление | Положение о группе | Техническая часть и сметы | СЭГ, СПРО, СРЗиС, ПТС | |||
| Функция 2.6.Подготовка информации и документов для подведения итогов по закупкам работ и услуг по ремонту. | ||||||||
| Замечания по технической части и сметам | СЭГ, СПРО, СРЗиС, ПТС | Подготовка информации и документов для подведения итогов конкурса и проекта решения, анализ конкурсных предложений, отчёты о конкурсе. Подготовка и рассылка уведомлений о результатах конкурса. | Конкурсная документация, сметы и критерии оценки. ГК РФ, Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг | Замечания к сост заявки, сметам. Оценка участн конкурса, проект решения | Глав.инженеру, участникам конкурса, ЦКК | |||
| Функция 2.7.Составление отчетности по торгам на работы и услуги по ремонтному обслуживанию. | |||||
| Результаты торгов | ЦКК | Сбор сведений, составление отчетности по проведённым закупкам и их выполнению | Положение о группе | Отчеты, АРМ «Торги», АРМ «Закупки» | СЭГ, ПЭС, ЦКК, РАО |
| Функция 2.8. Планирование затрат на ремонт. | |||||
| Годовые графики ремонтов | СПРО, СРЗиС | Планирование затрат на ремонт согласно дефектов и аналогичных затрат по типовым ремонтам | Положение о группе, методические указания по планированию | Планы торгов и ремонтов, АРМ «Энерго-ремонт» | ПЭС, СР КЭ, глав.инженер |
| Функция 2.9. Анализ выполнения плана закупок. | |||||
| Планы ремонтов, отчёты по торгам и выполненным работам | СР НК ТЭЦ, СР КЭ, ЦКК | Сравнение проведённых закупок и выполненных работ с планом ремонтов, анализ отклонений, подведение эффекта от конкурсных процедур. | Положение о группе, методические указания по планированию | Годовой отчёт о проведении закупок. | СР НК ТЭЦ, СР КЭ, ПЭС, глав.инженер |
| Функция 2.10.Разовые поручения руководства | |||||
| Документы подразделений станции | Документы подразделений станции | Документы подразделений станции | Документы подразделений станции | Документы подразделений станции | Документы подразделений станции |
| 3. Экономист без категории | |||||
| Функция 3.1.Контроль исполнения Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров работ услуг по техническому перевооружению и эксплуатации. | |||||
| Отчётность ПЭГ, конкурсная документация, планы проведения закупок | Проверка правильности применения способа закупки по ремонтному фонду и тех.перевооружению, эксплуатации, составления конкурсной документации, конкурсных процедур, выбора победителя | ГК РФ, Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, Положение о группе | Отчет о выявленных нарушениях в закупочной деятельности станции | Председателю конкурсной комиссии НК ТЭЦ | |
| Функция 3.2.Подготовка и организация закупок работ и услуг по тех.перевооружению и эксплуатации на конкурсной основе. | |||||
| Сметы и графики работ, перечень предполагаемых участников | Подразделения станции СР, ПТС | Подготовка приказа о комиссии по закупке работ и услуг, подготовка заседаний конкурсной комиссии, извещение участников конкурса. | ГК РФ, Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг | Приказ, перечень участников, пояснительная записка, сметы, объёмы работ, документация | Участникам конкурса, ЦКК |
| Функция 3.3.Проведение закупок работ и услуг по тех.перевооружению и эксплуатации на конкурсной основе. | |||||
| Конкурсная документация, приказ о закупке | Директор, глав.инженер | Публикация в СМИ и на сайте РАО и КЭ извещения о проведении конкурса, рассылка участникам конкурса приглашений к участию в конкурсе и конкурсной документации, приём и вскрытие конкурсных предложений, | ГК РФ, Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, Положение о группе | Конкурсная документация | Участникам конкурса, СМИ, на сайт |
| Функция 3.4.Работа в части разъяснения и подготовки конкурсной документации со сторонними организациями. | |||||
| Письма, звонки от сторонних организаций и группы закупок исполнительного аппарата | ЦКК, сторонние организации. | Разъяснение сторонним организациям требований к заполнению конкурсной заявки, технических аспектов состава работ. | ГК РФ, Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, Положение о группе | Письма, встречи для разъяснения требований по закупаемым работам и сос-тавлению заявки | Участникам конкурса, ЦКК |
| Функция 3.5. Анализ технической и финансовой части конкурсного предложения по эксплуатации и тех. перевооружению. | |||||
| Конкурсная документация | Филиалы, подразделения исполнительного аппарата | Распределение поступивших заявок в технической и сметной частях по лицам, ответственных за их оставление | Положение о группе | Техническая часть и сметы | СЭГ, СПРО, СРЗиС, ПТС |
| Функция 3.6.Подготовка информации и документов для подведения итогов по закупкам работ и услуг по техническому перевооружению и эксплуатации. | |||||
| Замечания по технической части и сметам | СЭГ, СПРО, СРЗиС, ПТС | Подготовка информации и документов для подведения итогов конкурса и проекта решения, анализ конкурсных предложений, отчёты о конкурсе. Подготовка и рассылка уведомлений о результатах конкурса. | Конкурсная документация, сметы и критерии оценки. ГК РФ, Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг | Замечания к составлению заявки, сметам. Оценка участни-ников конкурса, проект решения | Глав.инженеру, участникам конкурса, ЦКК |
| Функция 3.7.Составление отчетности по торгам на работы и услуги по тех.перевооружению и эксплуатации. | |||||
| Результаты торгов | ЦКК | Сбор сведений, составление отчетности по проведённым закупкам и их выполнению | Положение о группе | Отчеты, АРМ «Торги», АРМ «Закупки» | СЭГ, ПЭС, ЦКК, РАО |
| Функция 3.8. Разовые поручения руководства | |||||
| Документы подразделений станции | Документы подразделений станции | Документы подразделений станции | Документы подразделений станции | Документы подразделений станции | Документы подразделений станции |
Табель документооборота ( Таблица 5)
| Номер документа | Наименование документа | Тип документа | Частота документа за временной период (раз/месяц, раз/ раб. день) | Ответственный за документ (сотрудник или отдел) |
| Письма | исходящий | 2 раза в неделю | Сотрудник ГПД | |
| Конкурсная документация (пояснительные записки, сравнительно-оценочные таблицы, отчёты и протоколы) | Исходящий, транзитный | 10 раз в месяц | Сотрудник ГПД | |
| Бюджет и ДПН | Внутренний исходящий | 2 раза в месяц | Руководитель ГПД, зам.главного инженера | |
| Договора и приложения | Транзитный, внешний исходящий | 10-20 раза в месяц | Руководитель ГПД | |
| Графики и сметы | транзитные | 10 раз в месяц | Сотрудник ГПД | |
| План торгов | внутренний | 1 раз в квартал | Сотрудник ГПД | |
| Отчёт по торгам | внутренний | 1 раз в квартал | Сотрудник ГПД | |
| Перечень договоров | внутренний | Каждый день | Сотрудник ГПД | |
| Выполнение торгов | внутренний | Каждый день | Сотрудник ГПД |
1.3. Формулировка требований к системе.
Date: 2015-09-19; view: 836; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА... |