Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Облік повернення оплати постачальнику третьою особоюВправа 8.6. Доступ: Покупка – Рахунок на оплату постачальника – Операція: «Покупка, комісія». 20 січня заповнити рахунок, виписаний постачальником ТОВ «Сувенір» (договір 01/08) на оплату товарів: ü Домоткане полотно – 30 шт. по 80 грн. (ціна без ПДВ) Самоконтроль: підсумкова сума 2880 грн. (всього з ПДВ), 480 грн. (ПДВ).
Вправа 8.7. Доступ: Покупка – Рахунок на оплату постачальника 21 січня перераховано з поточного рахунку 2880 грн. ТОВ «Сувенір». Документ «Платіжне доручення вихідне» створити «введенням на підставі» сформованого документу «Рахунок на оплату постачальника» від 20 січня. Стаття руху грошових коштів – Оплата постачальникові. Вказати рахунок одержувача. Проаналізувати результат проведення документу.
Вправа 8.8. Доступ: Покупка – Коригування боргу – Операція: «Перенесення заборгованості» Постачальник ТОВ «Сувенір» за певних причин (погіршення фінансового стану) не може виконувати свої зобов’язання за договором і повернути перерахований йому аванс. Аванс буде повернутий третьою особою – контрагентом ТОВ «Олімп». Для перенесення заборгованості заповнити документ «Коригування боргу»: - Дата документу – 25 січня, контрагент – ТОВ «Сувенір», Тип контрагента – Постачальник, Не переносити ПЗ (ПК) – прапор не ставити (податковий кредит переноситься на ТОВ «Олімп»). Одержувач – ТОВ «Олімп» (додати до довідника «Контрагенти», група «Постачальники» - рахунок платника – поточний в ПАТ «ХРЕЩАТИК», номер 710007100071, Договір - Договір 01/16, вид договору – з постачальником). - На закладці «Дебіторська заборгованість»: договір контрагента - Договір 01/08, кнопка «Заповнити - Заповнити залишками по взаєморозрахунках», валюта – грн., курс взаєморозрахунків – 1, сума у валюті договору – 2880 грн., сума боргу – 2880 грн., рахунок розрахунків – 3711.
Проаналізувати результат проведення документу. Вправа 8.9. Доступ: Банк – Платіжне доручення вхідне –Повернення коштів постачальником 26 січня відобразити повернення оплати на поточний рахунок 2880 грн. від ТОВ «Олімп». Стаття руху грошових коштів – повернення оплати. Ставка ПДВ – 20%. Сума ПДВ – 480 грн. Подат. призначення – Опод. ПДВ. Вказати рахунок платника. Проаналізувати результат проведення документу.
|