Описание продукции. Рынки сбыта.

Основной вид деятельности РУП «Дружбинец» – сельскохозяйственное производство. Предприятие производит как продукцию растениеводства, так и продукцию животноводства.

Из растениеводческой продукции планируется производить зерновые и зернобобовые культуры, рапс, кормовые корнеплоды, кукурузу на силос и зеленый корм. Выращивать многолетние травы на сено, на семена, на зеленую массу; однолетние травы на зеленую массу; луговые угодья на сено, на зеленую массу, на выпас.

В животноводстве будет производиться следующая продукция: молоко и мясо КРС.

Для обеспечения выполнения прогнозных показателей производства и реализации продукции животноводства на предприятии необходимо произвести следующие мероприятия:

1. Сократить сервис-период по предприятию за 35-40 дней, производить случку ремонтных телок при достижении живого веса не ниже 340 кг., что даст возможность получить полноценный приплод.

2. Оплодотворенных телок содержать в отдельных группах и за 3 – 4 месяца до растёла формировать в контрольные группы. Проверенных по продуктивности и пригодности к машинному доению первотелок с удоем не ниже 14 кг. использовать для формирования основного стада, остальных – выбраковывать.

3. Производить двойную нумерацию высокопродуктивных коров и нетелей, а так же полученный приплод (телочек) от высокопродуктивного скота и содержать их на отдельной ферме.

4. Произвести выбраковку малопродуктивных коров в размере 25%.

5. Производить осеменение основной части ремонтных телок в первом квартале, что позволит получить дополнительную продукцию и денежные средства в 4 квартале.

РУП «Дружбинец» не только производит качественную растениеводческую и животноводческую продукцию, но и успешно её реализует.

Основными рынками сбыта мяса являются ОАО «Оршанский мясокомбинат», ОАО «Витебский мясокомбинат», ЧУП КЗП г. Сенно, ЧУПТ «Сенненский коопторг».

Молоко реализуем на Сенненский цех ОАО «Оршанский МК».

Рынками сбыта зерна являются ОАО «Витебский комбинат хлебопродуктов», Богушевский спирт завод, ЧУП КЗП г. Сенно и хозяйства района.

Реализация сельскохозяйственной продукции производится по закупочным ценам, утвержденным Советом Министров Республики Беларусь.

Производственный план.

Рассмотрим отрасль растениеводства по предприятию. В 2010 году зерновые культуры в структуре посевных площадей займут 52%, технические культуры (рапс) – 17%, кормовые культуры – 31%. Производственной программой предусмотрен подсев многолетних трав в объеме 500 га, что позволит улучшить качественный состав кормовых угодий. Для этих целей запланировано убрать 80 га семенников многолетних трав. В целом выполнение производственной программы по растениеводству позволит обеспечить животноводство собственными качественными кормами, а также создать страховые запасы фуражного зерна и консервированных кормов.

В 2010 году планируется выращивать зерновые и зернобобовые культуры на площади 2055га и получить валовой сбор зерна 9247 тонн при урожайности 45 ц/га, а в весе после доработки 7860 тонн при урожайности 38,3 ц/га. Также будет выращиваться рапс на площади 665га: валовой сбор составит в массе после доработки 1065 тонн с урожайностью 16 ц/га.

Валовой сбор кормовых корнеплодов на площади 30 га составит 1800 тонн при урожайности 600 ц/га., кукурузы на площади 250 га – 10590 тонн с урожайностью 424 ц/га. Планируется выращивать многолетние травы на 680 га, в том числе на зеленую массу – 182 га, на сено 418 га, на семена многолетних трав -80 га. Однолетние травы на зеленую массу планируется посеять на площади 280 га.

Планируется заготовить кормов для общественного поголовья: сено -1156 тонны, сенажа – 7000 тонн, силоса – 9000 тонн, что позволит заготовить на 1 условную голову на зимне-стойловый период 2010-2011 г.г. 38,1 ц.к.ед.

Озимый сев зерновых культур на зерно под урожай 2011 года составит 1050 га, в том числе пшеницы 800 га, ржи 120 га, тритикале 130га, озимого рапса 400 га. Вспашка зяби планируется на 1726 га.

Целесообразно рассмотреть сбыт растениеводческой продукции. В следующем году запланировано реализовать 4000 тонн зерновых и зернобобовых, в том числе пшеницы 2550 тонн, ржи 400 тонн, 800 тонн ячменя (400тонн пивоваренный), и 500 тонн овса, а также 100 тонн сена, 1060 тонн семян рапса.

Теперь рассмотрим, что запланировано в животноводческой отрасли.

В следующем году прогнозируется получить годовой надой от одной фуражной коровы 5800 кг., а среднесуточные привесы КРС достигнут 750 гр. Поголовье КРС в 2010 году будет составлять 2425 голова, в том числе 650 голов коров. Наличие лошадей в 2008 году будет составлять 79 голов.

Также в планируемом году будет произведено продукции выращивания 369 тонн, молока – 3770 тонн. Реализация составит 267 и 3340 тонн соответственно.

Рост объемов производства животноводческой продукции будет осуществляться, как за счет выбраковки малопродуктивного скота, так и за счет повышения продуктивности животных. Одновременно будет проводиться целенаправленная работа по улучшению качества молока, что позволит увеличить объемы реализации молока преимущественно классом «экстра» и высшим сортом.

Стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах 2008 года в 2010 году будет составлять 8192 млн.руб., что выше соответствующего периода 2008 года на 8,5%.

На следующий год планируемое потребление электроэнергии на производственные нужды составит 525тыс. кВт час. Потребление дизельного топлива будет составлять 580 тонн и 120 тонн бензина. Потребность в энергетических ресурсах в пересчете на условное топливо составит 1365тонн. Показатель по энергосбережению на 2009 год должен составить (-1%).

Затраты на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции в 2010 году возрастут к уровню прошлого года на 21,6% и составят 13919 млн.руб., в том числе материальные затраты 9132млн.руб., расходы на оплату труда 2636 млн.руб., отчисления на социальные нужды 791 млн.руб., амортизация основных средств и нематериальных активов 1250 млн.руб., прочие затраты 110 млн.руб. Увеличение затрат произойдет за счет увеличения объемов производства на 22% и снижение себестоимости единицы производимой продукции.

Среднесписочная численность – всего, включая наемный персонал в РУП «Дружбинец» в прогнозируемом году будет состоять из 260 человек. Фонд заработной платы составит 2636млн.руб., а среднемесячная заработная плата – 782 тыс.рублей. Рост фонда оплаты труда на 3,2% произойдет за счет увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции на 8,5%. Производительность труда должен составить в 2009 году 56,3млн.рублей, рост к 2009 году 10%.

Организационный план.

РУП «Дружбинец» имеет республиканскую форму собственности. Размер уставного фонда по состоянию на 01.01.2009 года составляет 3,0 млн.руб. Учредители организации: НРУПТН «Дружба».

Структурные подразделения предприятия по технологическому признаку:

Отрасль животноводства:

ü Молочно-товарная ферма «Комплекс» д.Немойта

ü Молочно-товарная ферма «Заборье» д.Заборье

ü Молочно-товарная ферма «Розмыслово» д.Розмыслово

ü Молочно- товарная ферма «Коммуна» д.Немойта

ü Ферма по выращиванию телок д.Хоминичи

ü Ферма по выращиванию телок д.Немойта

ü Ферма по выращиванию телок д.Р.Застенок

ü Ферма по выращиванию телок д.Буй

ü Ферма по доращиванию КРС д.Буй

ü Ферма по доращиванию КРС д.Немойта

ü Ферма по доращиванию КРС д.Заборье

ü Ферма по откорму КРС д.Заборье

ü Ферма по откорму КРС д.Андрейчики

ü Ферма по откорму КРС д.Будно

ü Конеферма

ü Пчелопасика

Отрасль растениеводства:

ü Тракторно-полеводческая бригада

ü Вспомогательное и обслуживающее производство:

ü Ремонтные мастерские

ü Пилорама и столярная мастерская

Инвестиционный план.

Инвестиции в основной капитал составят 5350 млн.руб. Источниками финансирования будут являться средсва НРУПТН «Дружба».

По проекту РУП «Дружбинец» прогнозируется реализовать следующие инвестиционные проекты:

- строительство спортивного зала – 900 млн.руб.;

- реконструкция МТФ Андрейчики – 300 млн.руб.;

- реконструкция фермы Богданова – 200 млн.руб.;

- строительство хранилища для сенажа – 1100 млн.руб.;

- реконструкция МТФ – 400 – 100 млн.руб.;

- покупка сельскохозяйственной техники на 2750 млн.руб.