Главная
Случайная страница
Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Организационная структура
На первоначальном этапе штат будет состоять из трех человек: директора и двух инструкторов. Организационная структура персонала представлена на рис. 1.
Рисунок 1. Организационная структура персонала
План по персоналу представлен в таблице 13.
Таблица 13. План по персоналу.
Должность
| Кол-во
| Функции
| Заработная плата
| Директор
|
| общее руководство, проведение маркетинг-плана, мероприятия по расширению сферы предоставляемых услуг и т.п
| Оклад 20 000 + премия от прибыли
| Инструктор
|
| администрирование центра в своё рабочее время, проведение занятий с группами детей, подготовка статей на детскую тематику для сайта центра и т.п.
| Сдельная (100 рублей за 1 занятие с 1 ребенка)
|
Ключевые процессы
ü Развлекательно-развивающие;
ü Администрирование;
ü Контроль качества оказания услуг и мотивация сотрудников;
ü Поиск персонала и повышение его квалификации;
ü Поиск новых направлений для занятий.
Текущие затраты
Текущие расходы клуба представлены в таблице 13.
Таблица 14. Текущие расходы клуба.
№
| Наименование статьи затрат
| Периоды (месяц)*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Постоянные затраты
|
| Аренда помещения площадью 49.8 м2 (400 р. за кв.м.)
| 19,92
| 19,92
| 19,92
| 19,92
| 19,92
| 19,92
| 19,92
| 19,92
| 19,92
| 19,92
| 19,92
| 19,92
|
| Коммунальные платежи
| 0,7
| 0,7
| 0,7
| 0,7
| 0,7
| 0,7
| 0,7
| 0,7
| 0,7
| 0,7
| 0,7
| 0,7
|
| Охрана помещения
| 1,00
| 1,00
| 1,00
| 1,00
| 1,00
| 1,00
| 1,00
| 1,00
| 1,00
| 1,00
| 1,00
| 1,00
|
| Телефон (абонентская плата)
| 0,30
| 0,30
| 0,30
| 0,30
| 0,30
| 0,30
| 0,30
| 0,30
| 0,30
| 0,30
| 0,30
| 0,30
| Переменные затраты
|
|
|
|
|
|
| Материалы для занятий (цветная бумага, картон, распечатка, краски и т.п расходный материал. В среднем по 20 рублей на ребенка в месяц)
| 4,32
| 4,32
| 6,05
| 6,05
| 4,32
| 4,32
| 6,05
| 6,05
| 4,32
| 4,32
|
|
|
| Хоз. товары (туалетная бумага, мыло, салфетки и т.п. В среднем по 10 рублей на ребенка в месяц)
| 2,16
| 2,16
| 3,02
| 3,02
| 2,16
| 2,16
| 3,02
| 3,02
| 2,16
| 2,16
|
|
|
| Зарплата инструкторов
|
| 21,60
| 21,60
| 30,24
| 30,24
| 21,60
| 21,60
| 30,24
| 30,24
| 21,60
| 21,60
|
|
| Реклама (самые большие затраты будут в августе – печать вывесок, растяжек, баннеров, визиток и т.п. В течении года расходы на рекламу будут состоять лишь из печать бумажных объявлений, восполнения визиток и оплаты объявления в автобусе №109)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого по проекту
| 43,40
| 52,00
| 54,59
| 63,23
| 60,64
| 52,00
| 54,59
| 63,23
| 60,64
| 52,00
| 45,52
| 23,92
| Примечание – *первый месяц в расчетном периоде это август 2014.
|
Финансовый план и расчет эффективности проекта
|