Производство промышленной продукции и потребительских товаров, их отгрузка

Объем производства товарной продукции в сопоставимых ценах за 2012 год составил 37 406 млн. руб., темп роста промышленной продукции составил 98,1%. Не обеспечено выполнение основного показателя развития доведенного Министерством промышленности Республики Беларусь на уровне 110,1%.

План по товарной продукции за 12 месяцев 2012 года не выполнен, выполнение составило – 83,0 %, изготовлено продукции в фактических ценах на сумму 73 562 млн. руб. при плане 88 665 млн. руб.

Показатели объема производства продукции в стоимостном выражении за 12 месяцев и по кварталам 2012г. представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

Выполнение плана по основной номенклатуре характеризуется следующими данными:

Таблица 2.2.

Структура выпуска продукции характеризуется следующими данными, приведенными в таблице 2.3:

Таблица 2.3.

Основная продукция предприятия – конденсаторы, их доля в общем объеме производства – 82,5%.

Динамика производства и реализации конденсаторов в 2012г. по сравнению с прошлым годом приведена в таблице 2.4:

Таблица 2.4.

За 2012г. изготовлено 22507 тыс. шт. конденсаторов на сумму 25058 млн. руб. (в сопоставимых ценах 2012г.), за 2011г. – 20500 тыс. шт. на сумму 21758 млн. руб. (в сопоставимых ценах 2012г.). Темп роста в денежном выражении составил 115,2%, в натуральном – 109,8%.

Реализовано конденсаторов за 2012г. 22841 тыс. шт. на сумму 61805 млн. руб. (в текущих ценах 2012г. без НДС), за 2011г. 18891 тыс. шт. на сумму 31468 млн. руб. (в текущих ценах 2011г. без НДС). Темп роста в натуральном выражении – 120,9%. Объемы продаж конденсаторов в стоимостном выражении по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились на 30337 млн. руб. или на 96%. Рост произошел за счет роста физического объема конденсаторов на 20,9% и повышения экспортных цен на 7% и увеличения курса российского рубля в конце 2011г. на 62%.

Производство терморезисторов в общем объеме производства составляет 10%. За отчетный период изготовлено терморезисторов 3215 тыс. шт. на сумму 7225 млн. руб. в сопоставимых ценах 2012г., за соответствующий период прошлого года 4330 тыс.шт. на сумму 8139 млн. руб. в сопоставимых ценах 2012г. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года произошло снижение объемов производства терморезисторов на 25,8 % в натуральном выражении, на 11,2% в денежном выражении.

За 2012г. реализовано 3471 тыс. шт. на сумму 7598 млн. руб. (в текущих ценах 2012г. без НДС), за 2011г. 3690 тыс. шт. на сумму 4112 млн. руб. (в текущих ценах 2011г. без НДС).

Темп роста в натуральном выражении – 94,1%. Объемы продаж терморезисторов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились на 3486 млн. руб. или на 94,5%, за счет повышения цен на терморезисторы и роста курса российского рубля.

В 2012г. объем отгруженной инновационной продукции составил 24116 млн. руб.

На отчетный год организации был доведен показатель по удельному весу отгруженной инновационной продукции в общем объеме производства 24%, фактический уровень показателя составил 31,9%.

По программе «Микроэлектроника» в 2012 году произведено актюаторов пьезокерамических 302 шт. на сумму 112,5 млн. руб. при задании 160 шт. на сумму 120 млн. руб.

В целом по организации за 2012г. реализовано продукции в действующих ценах без налогов из выручки на сумму 75,5 млрд. руб. (таблица 2.5.), в т.ч. на внутренний рынок страны 10,3 млрд. руб., в дальнее зарубежье – 24 млн. руб., в страны СНГ – 65,2 млрд. руб., из них в Российскую Федерацию – 63,3 млрд. руб.

Таблица 2.5.

Мероприятия по расширению ассортимента в 2012 году:

Значительно расширен ассортимент выпускаемых высоковольтных конденсаторов МОВ и МЧВ, начат выпуск МОВ и МЧВ с военной приемкой.

Разработаны и изготовлены новые модификации нагревательных терморезисторов РТС-НТ для ООО «Жилсоцстрой» (г. Климовск Московской области).

Разработаны и изготовлены новые модификации пьезоэлектрических актюаторов для ООО «Нано Скан Технология» (г. Москва) и ООО «Атомприбор» (г. Санкт-Петербург).

Мероприятия по расширению рынков сбыта в 2012 году:

По электронным компонентам:

- Информирование предприятий и организаций радиоэлектронного профиля в странах СНГ о новых высоковольтных конденсаторах (К10-47Мб, К10-47Мв, МОВ, МЧВ), в том числе с военной приемкой, поиск новых потребителей этих конденсаторов.

- Поиск новых потребителей пьезоактюаторов в странах СНГ.

- Переговоры с Орским заводом компрессоров (Россия) по вопросу поставок пусковых терморезисторов РТС-П.

- Применение скидок к ценам для успешно работающих дилеров и конечных потребителей (с целью получения крупных заказов, удержания традиционных потребителей и привлечения новых).

- Доработка методики расчета дилерской скидки с целью стимулировать дилеров наращивать продажи изделий завода и предоставлять опережающие заказы для более равномерной загрузки производства.

- Участие в специализированных выставках «Экспо-Электроника» (Москва), «Радиоэлектроника и приборостроение» (Санкт-Петербург).

- Оперативное обновление Web-сайта предприятия в сети Internet (по мере необходимости).

По воздухонагревательным устройствам:

- Поиск новых потребителей в Беларуси, России, Украине, проведение переговоров с потенциальными потребителями.

- Участие в выставках либо посещение выставок:

Национальная выставка Республики Беларусь (Москва),

«ЭЛЕКТРО-2012» (Москва),

«АТОМЭКСПО-Беларусь» (Минск),

«ЭНЕРГИЯ-2012» (Минск),

«АтомТехно» (Минск).

По состоянию на конец отчетного периода коэффициент соотношения остатков готовой продукции к среднемесячному объему производства составил 2,28.

Динамика изменения остатков готовой продукции по сравнению с началом года представлена в таблице 2.6.:

Таблица 2.6.

Наибольший удельный вес в остатках готовой продукции на СГП занимают конденсаторы, их доля составляет 76,4%, терморезисторы – 8,9%, пьезозажигалка – 4,2%, воздухонагревательные устройства различного назначения – 2,0%.

Запасы по конденсаторам на СГП составляют 8,4 млн. шт. на сумму 10,7 млрд. руб. Соотношение между остатками по конденсаторам и среднемесячным объемом их производства составляет 2,11. Увеличение запасов на конец отчетного периода по сравнению с началом года в стоимостном выражении составило 3060 млн. руб., в натуральном выражении снижение на 1742 тыс. шт.

Динамика остатков в фактических ценах без налогов и коэффициента соотношения запасов готовой продукции к среднемесячному объему производства представлена в таблице 2.7.

Таблица 2.7.

Мероприятия по сокращению складских остатков готовой продукции в 2012 году:

- Использование неликвидных конденсаторов прошлых лет выпуска в качестве заготовок для изготовления заказанных потребителями типономиналов (при наличии технической возможности).

- Проверка качества и надежности конденсаторов специального назначения, изготовленных более 5 лет назад. Переговоры с военным представительством №4296 Министерства обороны РБ с целью получения разрешения на поставку этих конденсаторов потребителям.

- Утилизация конденсаторов, варисторов и индуктивностей, изготовленных до 2001 года, с целью вовлечения в хозяйственный оборот отходов драгметаллов.

- Продажа пьезозажигалок крупными оптовыми партиями по сниженным ценам.

3. Внешнеэкономическая деятельность

В 2012 году экспорт ОАО «ВЗРД «Монолит» в долларовом эквиваленте по сравнению с предшествующим годом увеличился на 15% (см. таблицу). Основным рынком сбыта продукции предприятия остается Россия (почти 97% экспорта), на втором месте – Украина (2,6%), на остальные страны приходится менее 0,5% экспорта.

Основным экспортным товаром ОАО «ВЗРД «Монолит» традиционно являются керамические конденсаторы (93,6% экспорта). В 2012 году конденсаторы поставлялись на 90 зарубежных предприятий и фирм, в том числе 75 в России, 6 в Украине, 3 в Молдове, 2 в Казахстане, по 1 в Армении, Кыргызстане, Германии, Индии. Кроме того, более 200 предприятий и организаций в странах СНГ закупают наши конденсаторы через дилеров, поэтому общее число зарубежных потребителей наших конденсаторов в 2012 году было не менее 300.

Среди предприятий, закупавших конденсаторы в 2012 году по прямым связям, крупнейшими потребителями были Уральский оптико-механический завод (Екатеринбург), ООО «Стимул» (Воронеж), ООО «ИРЗ Тест» (Ижевск), приборостроительный завод (Раменское), ОАО «Электромашина» (Челябинск), приборный завод (Рязань), завод «Измеритель» (Смоленск), ГНПП «Коммунар» (Харьков).

Среди конденсаторов, поставляемых на экспорт, подавляющую часть составляют многослойные керамические конденсаторы специального назначения, которые выпускаются с приемкой заказчика (ПЗ) и поставляются предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) для использования в военной, авиационной, космической, атомной и другой специальной радиоэлектронной аппаратуре. Основные потребители таких конденсаторов – это российские предприятия, относящихся к Департаменту радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли РФ, Росавиапрому, Роскосмосу, Росатому и некоторым другим ведомствам. Существенный рост экспорта конденсаторов с ПЗ в 2012 году достигнут благодаря тому, что в России в 2012 году ситуация в ОПК заметно улучшилась по сравнению с 2011 годом. В частности, увеличилось финансирование в рамках Государственного оборонного заказа, более оперативно заключались контракты на выполнение Гособоронзаказа, реальное выполнение Гособоронзаказа в ОПК по итогам 2012 года было близко к 100%.

В 2012 году ОАО «ВЗРД «Монолит» начало поставки на экспорт новых типов высоковольтных конденсаторов К10-47Мб, К10-47Мв, МОВ, МЧВ, сумело привлечь более 30 новых потребителей электронных компонентов в России и одного нового потребителя в Индии.

В 2012 году 83% экспортных поставок конденсаторов осуществлялось через товаропроводящую сеть. В отчетном году ОАО «ВЗРД «Монолит» имел 8 фирм-дилеров в России и Украине (4 дилера в Москве, по одному в Смоленске, Воронеже, Нижнем Новгороде и Киеве). Все эти дилеры в течение многих лет специализируются на торговле электронными компонентами, имеют квалифицированный персонал с большим опытом работы в данной области. Все российские дилеры «Монолита» ежегодно проходят проверку Министерства обороны РФ и получают от него свидетельства, дающие право поставлять комплектующие военного, авиационного, космического и другого специального назначения.

Выбор поставщика производится согласно действующему на предприятии Положению с оформлением конкурентного листа. В конкурентном листе учитываются затраты на доставку материала, таможенное оформление, сроки поставки и другие критерии.

Закупка таких материалов как двуокись циркония, химреактивы, соли редкоземельных металлов осуществляется через посредников, т.к.:

- некоторые изготовители в России и в Украине осуществляют внешнеэкономическую деятельность с Беларусью только через посреднические структуры;

- из-за небольших объемов потребления доставка материалов из мест производства нерентабельна.

В 2012 году удельный вес закупок через посредников, в общем объеме закупок по импорту, составил 4 %.

С развитием в Республике Беларусь товаропроводящей сети объем закупок через посреднические структуры будет сокращаться.

Сведения о взаимодействии с ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», с организациями, входящими в состав ГО «Белресурсы».

В настоящее время закупка многих материалов ведется у предприятий входящих в концерн ГО «Белресурсы»:

- черных металлов - ОАО «Белметалл», ОАО «Витебскоблресурсы» на 80 %

- ацетон технический, полистирол, полиэтиленполиамин и др. - ОАО «Белхим»

- реактивы - ОАО «Белреахим».

Через «Белорусскую универсальную товарную биржу» в 2012 году была проведена одна закупка металлов на сумму 123,1 млн. руб.