Главная
Случайная страница
Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Лист 10
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»
ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ
к дипломному проекту на тему:
«Управление персоналом туроператорской фирмы (на примере ООО «МТЦ»)»
Выполнила студентка
Очно-заочный формы обучения
Специальность «Менеджмент организации»
Специализация «Гостиничный и туристический бизнес»
6 курса, группы ГТБ
Поршнева Е.И.
Руководитель дипломного проекта:
Москва – 2015
Лист 1
Количество проданных образовательных туров в 2009-2012 гг., чел.
Страна/направление
| 2009 г.
| 2010 г.
| 2011 г.
| 2012 г.
| Германия
|
|
|
|
| Мальта
|
|
|
|
| Великобритания
|
|
|
|
| Другое
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
Количество проданных MICE туров на выставки в 2009-2012 гг., чел.
Страна/направление
| 2009 г.
| 2010 г.
| 2011 г.
| 2012 г.
| Германия
|
|
|
|
| Мальта
|
|
|
|
| Франция
|
|
|
|
| Другое
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
Лист 2
Количество проданных MICE туров на конференции /семинары/ конгрессы в 2009-2012 гг., чел.
Страна/направление
| 2009 г.
| 2010 г.
| 2011 г.
| 2012 г.
| Германия
|
|
|
|
| Мальта
|
|
|
|
| Франция
|
|
|
|
| Другое
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
Количество проданных поощрительных (Incentive) туров в 2009-2012 гг., чел.
Страна/направление
| 2009 г.
| 2010 г.
| 2011 г.
| 2012 г.
| Германия
|
|
|
|
| Мальта
|
|
|
|
| Словения
|
|
|
|
| Другое
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
Лист 3
Количество проданных пакетных туров в ООО «МТЦ» за последние 4 года, чел.
Страна/направление
| 2009 г.
| 2010 г.
| 2011 г.
| 2012 г.
| Германия
|
|
|
|
| Мальта
|
|
|
|
| Другое
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
Организационная структура ООО «МТЦ»
Лист 4
Анализ изменения численности персонала с 2009 по 2012 гг.
Виз занятости
| 2009 год
| 2010 год
| 2011 год
| 2012 год
| Руководство
|
|
|
|
| Специалисты
|
|
|
|
| Менеджеры
|
|
|
|
| Бухгалтерия
|
|
|
|
| Другое
|
|
|
|
| Общая численность персонала
|
|
|
|
|
Расчет численности персонала с 2009 по 2012 гг.
Виз занятости
| 2009 год
| % вып. плана
| 2010 год
| % вып. плана
| 2011 год
| % вып. плана
| 2012 год
| % вып. плана
| план
| факт
| план
| факт
| план
| факт
| план
| факт
| Руководство
|
|
| 100,00
|
|
| 100,00
|
|
| 100,00
|
|
| 100,00
| Специалисты
|
|
| 66,70
|
|
| 100,00
|
|
| 100,00
|
|
| 100,00
| Менеджеры
|
|
| 75,00
|
|
| 100,00
|
|
| 100,00
|
|
| 100,00
| Бухгалтерия
|
|
| 50,00
|
|
| 100,00
|
|
| 100,00
|
|
| 100,00
| Другое
|
|
| 50,00
|
|
| 100,00
|
|
| 100,00
|
|
| 100,00
| Общая численность персонала
|
|
| 66,70
|
|
| 100,00
|
|
| 100,00
|
|
| 100,00
| Принято всего, чел.
| |
| | |
| | |
| | |
| | Уволено всего, чел.
| |
| | |
| | |
| | |
| |
Лист 5
Численность персонала с 2009 по 2012 гг.
Данные об уровне образования сотрудников компании
Уровень образования
| Высшее
| Высшее специальное (туризм)
| Среднее специальное
| Незаконченное высшее
| Сотрудники, чел.
|
|
|
|
|
Распределение сотрудников по возрастной категории
Возрастная категория
| 0-25 лет
| 25 - 45 лет
| 45 - 55 лет
| 55 лет и более
| Сотрудники, чел.
|
|
|
|
|
Лист 6
Анализ продаж трех видов турпутевок предоставляемых компанией ООО «МТЦ»
|
|
|
|
| кол-во прод. туров, чел.
| доход, руб.
| сред. стоимость, руб.
| кол-во прод. туров, чел.
| доход, руб.
| сред. стоимость, руб.
| кол-во прод. туров, чел.
| доход, руб.
| сред. стоимость, руб.
| кол-во прод. туров, чел.
| доход, руб.
| сред. стоимость, руб.
| Образовательные туры
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MICE туризм
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Пакетные туры
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лист 7
Лист 8
Анализ доходов компании в 2009-2012 гг.
|
|
|
|
| ПЛАН, руб./год
| ФАКТ, руб./год
| % вып. Плана
| ПЛАН, руб./год
| ФАКТ, руб./год
| % вып. Плана
| ПЛАН, руб./год
| ФАКТ, руб./год
| % вып. Плана
| ПЛАН, руб./год
| ФАКТ, руб./год
| % вып. Плана
| Образовательные туры
|
|
| 90,2
|
|
| 155,0
|
|
| 96,5
|
|
| 114,3
| MICE туризм
|
|
| 100,4
|
|
| 97,9
|
|
| 98,1
|
|
| 98,3
| Пакетные туры
|
|
| 133,6
|
|
| 70,0
|
|
| 80,3
|
|
| 92,4
| Итого
|
|
| 102,8
|
|
| 121,2
|
|
| 94,8
|
|
| 101,9
|
Лист 9
Анализ доходов компании ООО «МТЦ», руб./год.
Лист 10
Анализ расходов компании ООО «МТЦ» в период с 2009 по 2012 гг.
|
|
|
|
| ПЛАН, руб./год
| ФАКТ, руб./год
| % вып. Плана
| ПЛАН, руб./год
| ФАКТ, руб./год
| % вып. Плана
| ПЛАН, руб./год
| ФАКТ, руб./год
| % вып. Плана
| ПЛАН, руб./год
| ФАКТ, руб./год
| % вып. Плана
| Расходы всего, руб.
|
|
| 71,6
|
|
| 100,7
|
|
| 99,2
|
|
| 100,3
| в т.ч. переменные
|
|
| 59,4
|
|
| 106,6
|
|
| 93,3
|
|
| 102,8
| Заработная плата
|
|
| 57,0
|
|
| 107,1
|
|
| 92,0
|
|
| 104,1
| Телефонная и интернет службы
|
|
| 108,6
|
|
| 102,5
|
|
| 92,5
|
|
| 95,0
| Другие различные закупки
|
|
| 100,0
|
|
| 100,0
|
|
| 116,7
|
|
| 94,3
| в т.ч. постоянные
|
|
| 75,7
|
|
| 99,4
|
|
| 100,3
|
|
| 99,8
| Энергоносители
|
|
| 100,0
|
|
| 100,0
|
|
| 100,0
|
|
| 100,0
| Амортизация ОС и НМА
|
|
| 83,3
|
|
| 60,0
|
|
| 97,1
|
|
| 66,7
| Маркетинг/Реклама/PR
|
|
| 100,0
|
|
| 96,4
|
|
| 103,3
|
|
| 100,0
| Оплата аренды
|
|
| 100,0
|
|
| 100,0
|
|
| 100,0
|
|
| 100,0
| Производственные расходы
|
|
| 100,0
|
|
| 100,0
|
|
| 100,0
|
|
| 100,0
| Заработная плата
|
|
| 68,1
|
|
| 100,0
|
|
| 100,0
|
|
| 100,0
| Прибыль до налогообложения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Налоги
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прибыль после налогообложения
| |
| | |
| | |
| | |
| |
|