Главная
Случайная страница
Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Анализ ФРВ
Тема 4. Анализ трудовых ресурсов
Таблица 1 Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами
Категории работников
| Численность
| Процент обеспеченности
| план
| факт
| Среднесписочная численность производственного персонала
|
|
|
| В том числе рабочие
|
|
| 102,5
| Из них
|
|
| 106,7
| Основные
|
|
| 104,4
| Вспомогательные
|
|
| 95,0
| ИТР и служащие
|
|
| 90,0
|
Таблица 2. Изменение структуры трудовых ресурсов
категория персонала
| структура персонала
| изменение удельного веса
| прошлый год
| план
| фактически
| с планом
| с прошлым годом
| чел.
| %
| чел.
| %
| чел.
| %
| всего
|
|
|
|
|
|
| -
| -
| в том числе рабочие
|
|
|
|
|
|
| +1
| -1
| руководители
|
|
|
|
|
|
| -1
| -1
| служащие
|
|
|
|
|
|
| -
| +2
|
Таблица 3 Качественный состав трудовых ресурсов
Показатель
| Численность рабочих на конец года
| Удельный вес, %
| Прошлый год
| Отчетный год
| Прошлый год
| Отчетный год
| Возраст
| До 20 лет
|
|
|
|
| 20-30
|
|
|
|
| 30-40
|
|
|
|
| 40-50
|
|
|
|
| 50-60
|
|
|
|
| Старше 60
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
| Образование
| Незаконченное среднее
|
|
| 23,3
|
| Среднее, среднее специальное
|
|
|
|
| Высшее
|
|
| 6,7
|
| Итого
|
|
|
|
| Стаж
| До5 лет
|
|
|
|
| 5-10
|
|
|
|
| 10-15
|
|
|
|
| 15-20
|
|
|
|
| Свыше 20 лет
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
Таблица 4 Состав рабочих по уровню квалификации
Разряд рабочих
| Тарифные коэффициенты
| Численность рабочих на конец года
| Трудоемкость работ, час.
| прошлый
| отчетный
| прошлый
| отчетный
|
| 1,0
|
|
|
|
|
| 1,3
|
|
|
|
|
| 1,69
|
|
|
|
|
| 1,96
|
|
|
|
|
| 2,27
|
|
|
|
|
| 2,63
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
| Средний тарифный коэффициент
|
| 1,95
| 1,99
| 1,95
| 1,94
| Средний тарифный разряд рабочих
|
| 3,6
| 4,6
|
|
| Средний тарифный разряд рабочих
|
|
|
| 3,58
| 3,57
|
Таблица 5 Данные о движении персонала
Показатель
| Прошлый год
| Отчетный год
| Изменение (+,-)
| Численность ППП на начало года
|
|
| +30
| Приняты на работу
|
|
| +30
| Выбыли
|
|
| +20
| в том числе
по собственному желанию
за нарушение трудовой дисциплины
|
|
|
+10
+6
| Численность ППП на конец года
|
|
| +40
| Среднесписочная численность персонала
|
|
| +35
| Кпр
| 0,3
| 0,4
| +0,1
| Кв
| 0,12
| 0,2
| +0,08
| Ктк
| 0,07
| 0,14
| +0,07
| Кпс
| 0,7
| 0,5
| -0,2
|
Таблица 6. Данные для факторного анализа рентабельности персонала
показатель
| прошлый год
| отчетный год
| изменение
| прибыль от реализации продукции, тыс. руб.
|
|
| +1940
| валовый объем производства продукции в текущих ценах отчетного года, тыс. руб.
|
|
| +20320
| выручка от реализации продукции, тыс. руб.
|
|
| +14120
| среднесписочная численность работников, чел.
|
|
| -
| рентабельность продаж, %
| 18,78
| 18,04
| -0,74
| удельный вес продаж в стоимости произведенной продукции
| 1,0301
| 0,9622
| -0,0679
| среднегодовая выработка продукции одним работником, тыс. Руб.
|
| 501,6
| +101,6
| прибыль на одного работника, тыс. руб.
| 77,385
| 87,085
| +9,7
|
Анализ ФРВ
Таблица 7. Использование рабочего времени
показатель
| Усл. обозн.
| прошлый год
| отчетный год
| изменение относительно прошлого года
| отклонение факта от плана
| по плану
| фактически
| план
| факт
| среднесписочная численность рабочих, чел
| Ч
|
|
|
| -1
| -17
| -16
| время, отработанное всеми рабочими, тыс. час.
| Т1
|
|
| 1244,6
| +6
| -27,4
| -33,4
| в том числе сверхурочно, ч
| Тс
|
|
|
|
| +1600
|
| отработано тыс. чел –дней всеми рабочими
| Дн
| 160,5
|
| 157,0
| +0,5
| -3,5
| -4,0
| время отработанное одним рабочим, ч
| Трч=Т1/Ч
|
|
|
| +11,0
| +4
| -7,0
| количество дней, отработанных одним рабочим
| Дрн=Дн/Ч
| 222,6
| 223,6
| 223,0
| +1,0
| +0,4
| -0,6
| непроизводительные затраты рабочего времени, ч
| Тнз
|
|
|
|
| -170
| +1550
| средняя продолжительность рабочего дня, ч
| Тсм=Т1/Дн
| 7,925
| 7,938
| 7,927
| +0,013
| +0,002
| -0,011
|
Таблица 8. Баланс ФРВ
показатель
| На одного рабочего
| Прошлый год
| Отчетный год
| Календарное количество дней
|
|
| В том числе
Праздничные и выходные
|
|
| Номинальный ФРВ, дни
|
|
| Неявки на работу
|
|
| В том числе
§ Ежегодные отпуска
§ Отпуска по учебе
§ Отпуска по беременности и родам
§ Дополнительные отпуска
§ Болезни
§ Прогулы
§ Простои
|
-
-
|
11,8
1,2
| Явочный ФРВ, дни
|
|
| Продолжительность смены, ч
|
|
| Бюджет рабочего времени, ч
|
|
| Предпраздничные сокращенные дни, ч
|
|
| Льготное время для подростков, ч
|
| 2,5
| Перерывы в работе кормящих матерей, ч
|
|
| Внутрисменные простои, ч
|
|
| Полезный ФРВ, ч
|
| 1612,5
| Сверхурочное время, ч
| -
|
| Непроизводительные затраты рабочего времени, ч
| -
|
|
Таблица 9. Исходные данные для расчета непроизводительных затрат рабочего времени
показатель
| сумма, тыс. руб.
| себестоимость продукции
|
| заработная плата производственных рабочих
|
| потери от брака
|
| материальные затраты
|
| затраты на исправление брака
| 9,5
| заработная плата рабочих
|
|
|