Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. руб.)
| №п/п | Источники финансирования | 2012 г. | 2013 г. | 2014г. |
| Объем бюджетных ассигнований, необходимых для реализации ВЦП | 185,0 | 185,0 | 185,0 | |
| Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП, в т.ч.: | 185,0 | 185,0 | 185,0 | |
| 2.1 | Регулярные бюджетные расходы на выполнение муниципальной работы (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на соответствующий год) | 185,0 | 185,0 | --- |
| 2.2 | Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на выполнение муниципальной работы за предыдущий год | ---- | --- | 185,0 |
| 2.3 | Единовременные бюджетные расходы на мероприятия ВЦП (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на реализацию соответствующих мероприятий в соответствующем году) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| №п/п | Источники финансирования | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП | 0,0 | 0,0 | ||
| 3.1 | Регулярные бюджетные расходы на выполнение муниципальной работы (сверх сумм, утвержденных действующей редакцией ВЦП) | 0,0 | 0,0 | --- |
| 3.2 | Единовременные бюджетные расходы на утвержденные мероприятия ВЦП (сверх сумм, утвержденных действующей редакцией ВЦП, за исключением случаев перераспределения ассигнований) | |||
| 3.3 | Единовременные бюджетные расходы на дополнительные мероприятия, предлагаемые к включению в ВЦП |
Эластичность целевых показателей
Базовые условия
| № п/п | Наименование показателя | Категория показателя | При изменении объема финансирования | ||||||||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | |||||||||
| -10% | о | +10% | -10% | о | +10% | -10% | о | +10% | |||
| Количество мероприятий по работе с молодежью (ед.) | Показатели объема выполнения муниципальной работы | ||||||||||
| Число участников мероприятий по работе с молодежью (чел.) | Показатель объема выполнения муниципальной работы | ||||||||||
| В т.ч. количество молодых людей, охваченных временным трудоустройством (чел.) | Показатель объема выполнения муниципальной работы | ||||||||||
| Количество направлений организации мероприятий по работе с молодежью (направления) | Показатели доступности Мероприятий по работе с молодежью | ||||||||||
| Охват мероприятиями молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет (%) | Показатели доступности Мероприятий по работе с молодежью | 25,5 | 25,5 | 25,5 | |||||||
| № п/п | Наименование показателя | Категория показателя | 2012 г. | 2013 г. | 20143 г. | ||||||
| -10% | о | +10% | -10% | о | +10% | -10% | о | +10% | |||
| Уровень удовлетворенности населения качеством мероприятий по работе с молодежью (от 0 до 10 баллов) | Показатели качества выполняемой работы | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 6,5 | 6,5 | |
| Число отказов молодым людям и / или молодежным группам в возможности принять участие в мероприятиях по работе с молодежью (единиц) | Показатели качества выполняемой работы | ||||||||||
| Количество победителей, дипломантов, лауреатов областных, всероссийских и международных конкурсов (шт.) | Показатели качества выполняемой работы |
Целевые показатели ведомственной целевой программы зависят от выделяемых объемов бюджетных ассигнований.
Сокращение бюджетных ассигнований на реализацию программы на 10% повлияет на объемные показатели. Очевидно, что при снижении объема ассигнований на 10% произойдет снижение количества мероприятий, числа их участников, а также есть вероятность снижения уровня удовлетворенности населения выполнением данной муниципальной работы.
При увеличении финансирования программы на 10 % следует ожидать увеличения количества мероприятий программы, повышения уровня их организации и проведения, увеличения числа участников мероприятий, повышения уровня информационного обеспечения, что будет способствовать улучшению качества работы и доступности мероприятий для молодежи.
Перечень мероприятий, которые будут осуществлены при изменении объема бюджетных ассигнований, представлен в приложении.
Date: 2016-07-25; view: 177; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА... |