Выписка счета покупателю

Для выполнения операции 3.1 "Выписка счета покупателю" (см. таблицу примера) необходимо создать документ Счет на оплату покупателю. Документ проводок не формирует.

Создание документа "Счет на оплату покупателю" (рис. 8):

1. Вызов из меню: Продажи – Продажи – Счета на оплату покупателям.

2. Кнопка Создать.

Рис. 8

Заполнение документа "Счет на оплату покупателю" (рис. 9):

1. В поле от укажите дату выписки счета.

2. В поле Контрагент выберите покупателя из справочника "Контрагенты".

3. В поле Договор выберите договор с покупателем. Внимание! В окне выбора договора отображаются только те договоры, которые имеют вид договора С покупателем.

4. В поле Оплата выберите "Не оплачен", так как документ создается первично. Вариант "Оплачен" устанавливается автоматически, если на основании счета введен документ оплаты (также вариант оплаты можно устанавливать вручную). Вариант "Отменен" заполняется в случае, если счет аннулируется по определенным причинам. Обратите внимание! В качестве основания оплаты нельзя выбрать счет с вариантом "Отменен". В случае необходимости выбора именно этого счета вариант оплаты документа необходимо поменять.

5. Нажмите кнопку Добавить на закладке Товары и услуги.

6. В поле Номенклатура выберите оказываемые работы или услуги (в справочнике "Номенклатура" наименование выполняемых работ (услуг), как правило, находится в папке "Услуги").

7. Заполните остальные поля, как показано на рис. 9.

8. Для сохранения документа нажмите кнопку Записать.

9. Для вызова печатного бланка Счета на оплату можно использовать кнопку Печать.

10. Кнопка Провести и закрыть.

Рис. 9

<<- вернуться к таблице примера