Главная
Случайная страница
Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Продолжение таблицы В.2 6 page
Таблица К.8 – Анализ породного состава скота на надои молока
Группы скота
| Среднегодовое поголовье, голов
| Структура поголовья, % к итогу
| Фактическое поголовье, пересчитанное на плановую структуру, голов
| Удой молока на 1 голову, ц
| Надои молока от фактического поголовья, ц
| план
| Факт
| План
| факт
| при фактической структуре
| при плановой
структуре
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
| Х
|
|
|
Таблица К.9 – Анализ прироста живой массы 1 головы скота за период откорма
Виды животных
| Период откорма, дней
| Среднесуточный прирост живой массы скота, г
| по плану
| фактически
| по плану
| Фактически
| А
|
|
|
|
| Крупный рогатый скот
|
|
|
|
| Свиньи
|
|
|
|
|
Продолжение таблицы К.9
Прирост живой массы 1 головы скота за период откорма, кг
| Отклонение
| по
плану
| при фактическом поголовье и плановой продуктивности
| фактически
| всего
| в том числе за счет изменения
| периода откорма
| среднесуточного прироста живой массы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица К.10 – Исходная информация, млн р.
Элементы затрат
| Всего на основное производство
| В том числе на производство продукции
| Всего на основное производство за аналогичный период прошлого года
| растениеводства
| животноводства
| 1 Затраты на оплату труда с отчислениями на социальные нужды
|
|
|
|
| 2 Материальные затраты, вошедшие в себестоимость продукции
|
|
|
|
| в том числе:
|
|
|
|
| семена и посадочный материал
|
|
|
|
| в том числе покупные:
|
|
|
|
| Корма
|
|
|
|
| в том числе покупные:
|
|
|
|
| прочая продукция сельского хозяйства
|
|
|
|
| минеральные удобрения
|
|
|
|
| средства защиты растений и животных
|
|
|
|
| Нефтепродукты
|
|
|
|
| Электроэнергия
|
|
|
|
| Газ
|
|
|
|
| Топливо
|
|
|
|
| запчасти, ремонтные, строительные и прочие материалы для ремонта
|
|
|
|
| Продолжение таблицы К.10
|
|
|
| оплата услуг и работ, выполненных сторонними организациями
|
|
|
|
| В том числе по транспортировке грузов
|
|
|
|
| 3 Амортизация основных средств и нематериальных активов
|
|
|
|
| 4 Прочие затраты
|
|
|
|
| Итого затрат
|
|
|
|
|
Таблица К.11 – Анализ себестоимости производства ржи озимой по статьям затрат
Статья затрат
| Затраты на 1т продукции, тыс. р.
| Структура затрат, %
| по плану
| фактически
| отклонение
| по плану
| фактически
| отклонение
| Расходы на оплату труда
|
|
|
|
|
|
| Отчисления на социальные нужды
|
|
|
|
|
|
| Семена и посадочный материал
|
|
|
|
|
|
| Удобрения минеральные и органические
|
|
|
|
|
|
| Топливо и энергия на технологические цели
|
|
|
|
|
|
| Средства защиты растений
|
|
|
|
|
|
| Содержание и эксплуатация основных средств
|
|
|
|
|
|
| Работы и услуги
|
|
|
|
|
|
| Расходы денежных средств
|
|
|
|
|
|
| Прочие затраты
|
|
|
|
|
|
| Затраты на организацию производства и управление
|
|
|
|
|
|
| Итого производственная себестоимость
|
|
|
|
|
|
|
Таблица К.12 – Анализ себестоимости молока по статьям затрат
Статья затрат
| Затраты на 1т продукции, тыс. р.
| Структура затрат, %
| по плану
| фактически
| отклонение
| по плану
| фактически
| отклонение
| Расходы на оплату труда
|
|
|
|
|
|
| Отчисления на социальные нужды
|
|
|
|
|
|
| Топливо и энергия на технологические цели
|
|
|
|
|
|
| Средства защиты животных
|
|
|
|
|
|
| Корма
|
|
|
|
|
|
| Содержание и эксплуатация основных средств
|
|
|
|
|
|
| Работы и услуги
|
|
|
|
|
|
| Расходы денежных средств
|
|
|
|
|
|
| Прочие затраты
|
|
|
|
|
|
| Потери от падежа животных
|
|
|
|
|
|
| Затраты на организацию производства и управление
|
|
|
|
|
|
| Итого производственная себестоимость
|
|
|
|
|
|
|
Таблица К.13 – Расчет влияния факторов на изменение себестоимости производства продукции растениеводства
Виды продукции
| Затраты на 1 га посевов, тыс. р.
| Урожайность с 1 га, т
| по плану
| фактически
| по плану
| Фактически
| А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение таблицы К.13
Себестоимость 1 т продукции, тыс. р.
| Отклонение
| по плану
| при фактических затратах на 1 га посевов и плановой урожайности
| фактически
| всего
| в том числе за счет изменения
| затрат на 1 га посевов
| Урожайности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Таблица К.14 – Расчет влияние факторов на изменение себестоимости производства продукции животноводства
Виды продукции
| Затраты на 1 голову, млн р.
| Продуктивность, т
| | по плану
| фактически
| по плану
| Фактически
| | | А
|
|
|
|
| | Молоко
|
|
|
|
| |
Продолжение таблицы К.14
Себестоимость 1 т продукции, млн р.
| Отклонение
| по плану
| при фактических затратах на 1 голову и плановой продуктивности
| Фактически
| всего
| в том числе за счет изменения
| затрат на 1 голову
| Продуктивности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица К.15 – Исходная информация
Показатели
| Прошлый год
| Отчетный год
| Количество израсходованных семян на посев озимой пшеницы, ц
|
|
| Норма высева семян, ц на 1 га
|
|
| Урожайность, ц/га
|
|
| Валовой сбор, ц
|
|
|
Таблица К.16 – Исходная информация
Показатели
| Прошлый год
| Отчетный год
| Количество кормо-дней содержания коров в хозяйстве за год
|
|
| Производство молока, ц
|
|
| Расход кормов на производство молока, ц кормовых единиц
|
|
|
Таблица К.17 – Исходная информация
Показатели
| По плану
| Фактически
| Внесено удобрений на всю посевную площадь зерновых культур, ц NPK
|
|
| В том числе на 1 га посевов, ц NPK
|
|
| Урожайность, ц/га
|
|
| Валовой сбор, ц
|
|
|
Таблица К.18 – Исходная информация
Показатели
| По плану
| Фактически
| Внесено удобрений на всю посевную площадь зерновых культур, ц NPK
|
|
| В том числе на 1 га посевов, ц NPK
|
|
| Урожайность, ц/га
|
|
| Валовой сбор, ц
|
|
|
Таблица К.19 – Исходная информация
Показатели
| По плану
| Фактически
| Внесено удобрений на всю посевную площадь, ц NPK
|
|
| Урожайность, ц/га
|
|
| Валовой сбор, ц
|
|
|
Таблица К.20 – Исходная информация
Показатели
| По плану
| Фактически
| Себестоимость 1 ц молока, тыс. р.
|
|
| Затраты на содержание 1 коровы за год, тыс. р.
|
|
| Среднегодовая продуктивность коровы, ц
|
|
| Содержание жира в молоке, %
|
|
|
Таблица К.21 – Анализ использования сельскохозяйственной продукции
Показатели
| Рожь озимая, т
| Картофель, т
| план
| факт
| отклонение
| план
| Факт
| Отклонение
|
|
|
|
|
|
|
| Наличие на начало года
|
|
|
|
|
|
| Валовой сбор урожая
|
|
|
|
|
|
| Покупка семян
|
|
|
|
|
|
| Итого поступило
|
|
|
|
|
|
| Реализация:
|
|
|
|
|
|
| Государству
|
|
|
|
|
|
| по договорным ценам
|
|
|
|
|
|
| Прочая
|
|
|
|
|
|
| Использовано:
|
|
|
|
|
|
| на семена
|
|
|
|
|
|
| на фураж
|
|
|
|
|
|
| Естественная убыль
|
|
|
|
|
|
| Итого реализовано и использовано
|
|
|
|
|
|
| Остаток на конец года
|
|
|
|
|
|
|
Таблица К.22 – Факторный анализ выполнения плана реализации сельскохозяйственной продукции
Виды
Продукции
| Объем производства продукции, т
| Уровень товарности, %
| по плану
| фактически
| по плану
| Фактически
| А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение таблицы К.22
Объем реализации, т
| Отклонение
| по плану
| при фактическом объеме производства и плановом уровне товарности
| фактически
| всего
| в том числе за счет изменения
| объема производства
| уровня товарности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица К.23 – Исходная информация
Показатели
| По плану
| Фактически
| Объем реализации, ц
|
|
| Выручка от реализации, млн р.
|
|
| Себестоимость реализованной продукции, млн р.
|
|
|
Приложение Л
Таблица Л.1 – Анализ ввода объектов, мощностей (площадей) и основных средств у застройщика
Показатель
| Единица измерения
| По плану
| По отчету
| Отклонение (+, -)
| 1 Жилой дом из кирпича по ул. Турова
|
|
|
|
| 1.1 площадь
| м2 общей площади
|
|
|
| 1.2 срок ввода
| месяц, год
|
|
|
| 1.3 продолжительность строительства
| месяц
|
|
|
| 1.4 ввод в действие основных средств
| млн р.
|
|
|
| 1.5 средняя стоимость 1м2 площади
| млн р.
|
|
|
| 2 Реконструкция административного здания по ул. Первомайской
|
|
|
|
| 2.1 площадь
| м2 общей площади
|
|
|
| 2.2 срок ввода
| месяц, год
|
|
|
| 2.3 продолжительность строительства
| месяц
|
|
|
| 2.4 ввод в действие основных средств
| млн р.
|
|
|
|
Таблица Л.2 – Анализ технологической структуры инвестиций
Показатель
| По плану на год
| По отчету
| Отклонение (+, -)
| млн р.
| уд. вес, %
| млн р.
| уд. вес, %
| млн р.
| %
| 1 Строительно-монтажные работы
|
|
|
|
|
|
| 2 Оборудование, инструмент, инвентарь
|
|
|
|
|
|
| 3 Прочие капитальные работы и затраты
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
Таблица Л.3 – Анализ воспроизводственной структуры инвестиций
Показатель
| По плану на год
| По отчету
| Отклонение (+, -)
| млн р.
| уд. вес, %
| млн р.
| уд. вес, %
| млн р.
| %
| 1 Новое строительство
|
|
|
|
|
|
| 2 Реконструкция и техническое перевооружение действующих предприятий
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
Таблица Л.4 – Анализ инвестиций по отдельным объектам, млн р.
Наименование объекта
| Договорная стоимость объекта
| Остаток неосвоенных инвестиций
| Инвестиции
| Степень готовности на конец года, %
| на начало года
| за отчетный год
| по плану
| по отчету
| Реконструкция административного здания
|
|
|
|
|
|
| Жилой дом
|
|
|
|
|
|
| Общежитие
|
|
|
|
|
|
|
Таблица Л.5 – Исходная информация
Показатель
| По плану
| По отчету
| Отклонение (+, -)
| 1 Объем незавершенного строительства на начало года
|
|
|
| 2 Объем инвестиций
|
|
|
| 3 Ввод основных средств
|
|
|
| 4 Объем незавершенного строительства на конец года (стр. 1 + стр.2 – стр.3)
|
|
|
| 5 Объем незавершенного строительства в % к объему инвестиций
|
|
|
|
Таблица Л.6 – Анализ источников финансирования инвестиций у застройщика, млн р.
Источник финансирования
| По плану
| По отчету
| Отклонение (+, -)
| Выполнение плана, %
| млн р.
| уд. вес, %
| млн р.
| уд. вес, %
| млн р.
| уд. вес, %
| 1 Республиканский бюджет
|
|
|
|
|
|
|
| 2 Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
| 3 Собственные средства организации
|
|
|
|
|
|
|
| 4 Кредиты банков
|
|
|
|
|
|
|
| 5 Иностранные источники (кроме кредитов)
|
|
|
|
|
|
|
| 6 Средства населения
|
|
|
|
|
|
|
| 7 Прочие источники
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица Л.7 – Анализ выполнения объемов строительно-монтажных работ, млн р.
Показатель
| По
плану
| По
отчету
| Отклонение (+, -)
| Выполнение плана, %
| 1 Стоимость подрядных работ по генеральному подряду
|
|
|
|
| 2 Строительно-монтажные работы, выполненные собственными силами
|
|
|
|
| 3 Строительно-монтажные работы, выполненные по субподрядным договорам.
В том числе
|
|
|
|
| 4 Удельный вес строительно-монтажных работ, выполненных собственными силами, в общем объеме работ по генеральному подряду, %
|
|
|
|
|
Таблица Л.8 – Анализ структуры строительно-монтажных работ с использованием показателей их трудоемкости
Показатель
| По
плану
| По
отчету
| Выполнение плана, %
| А
|
|
|
| 1 Объем строительно-монтажных работ, выполненных собственными силами, млн р.
|
|
|
| 2 Трудоемкость строительно-монтажных работ, тыс. нормо-ч
|
|
|
| 3 Влияние структуры на изменение объема строительно-монтажных работ (стр.1 гр.1 х (стр.1 гр.3 – стр.2 гр.3)/100)
|
х
|
|
Х
| 4 Степень выполнения плана по объему строительно-монтажных работ при сохранении плановой структуры ((стр.1 гр.2 – стр.3 гр.2)/стр.1 гр.1) х 100
|
х
|
х
|
|
|