Главная
Случайная страница
Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Ответственность и процесс
Цель
Данная процедура устанавливает порядок и правила хранения и обращения, материалов и другой продукции с целью предотвращения их повреждения, ухудшения потребительских свойств, потерь и нецелевого использования.
Область применения
Требования данной процедуры распространяются на все подразделения ООО ПО «Начало» участвующие в процессе жизненного цикла продукции.
При разработке инструкции использованы ссылки на следующие документы:
- ГОСТ ISO 9000-2011 «Система менеджмента качества. Основные положения и словарь».
- ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009 Основные требования по применению ИСО 9001:2008 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части.
Определения и сокращения
Продукция – результат деятельности процесса.
Процесс – действия направленные на преобразование входа в выход.
Сохранность продукции – процесс обеспечивающий соответствие продукции установленным к ней требованиям (по упаковке, срокам хранения), соответствия функциональным требованиям к данной продукции без ухудшений в результате длительного или не правильного хранения на всех этапах жизненного цикла (от поступления материала до поставки потребителю).
ТМЦ – товарно-материальные ценности (материалы, комплектующие).
ОГТ – отдел главного технолога.
ПУ – план управления.
РИ – рабочая инструкция.
СК – схема контроля.
НТД – нормативно-техническая документация (ОСТ, ГОСТ, ТУ и др.).
ПДО – планово-диспетчерский отдел.
Ответственность и процесс
№ п/п
| Ответственный
| Выполняемое действие, функция
|
| Главный технолог
| Разрабатывает технологическую документацию (ПУ, РИ, СК и т.д.), устанавливает требования по упаковке, хранению, обращению ТМЦ и идентификации с учетом требований потребителя и НТД, касающихся хранения и упаковки.
|
| Начальник ОМТО
| Производит поиск и закупку материалов для упаковки и хранения в соответствии с требованиями установленными ОГТ. Обеспечивает закупку и доставку ТМЦ на предприятие, обеспечивая сохранность от порчи, потери внешнего вида и потери функциональных свойств при транспортировке на склад предприятия.
|
| Начальник бюро ОМТО
| Производит приемку ТМЦ согласно
СТ 2-Б3-0007. При идентификации ТМЦ руководствуется СТ 2-Б4-0010 производит складирование ТМЦ обеспечивая их сохранность, в период хранения.
Производит еженедельную проверку сроков хранения, сохранности и условий хранения. ОМТО организует хранение МТР в соответствии с правилами техники безопасности, пожарной безопасности, требованиями ГОСТ, ТУ на закупаемую продукцию.
Металлопрокат, химия, ГСМ, материалы на технологию, вспомогательные материалы, спецодежда поступают на склады ОМТО. Каждая партия продукции сопровождается документом о качестве, который содержит:
- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение материальных ресурсов с указанием ГОСТа, ТУ, номера чертежа;
- результаты испытаний на предприятии-поставщике;
- номера партий, количество (указанные в товарно-транспортной накладной);
- штамп и подпись контролера ОТК предприятия-изготовителя.
Поступившие ТМЦ сопровождаются счёт - фактурой и товарно-транспортной накладной, содержащей:
- наименование и товарный знак предприятия – изготовителя;
- условное обозначение продукции;
- количество мест;
- массу нетто;
- подпись и печать отправителя.
Каждая поступившая на склад партия продукции принимается материально-ответственным лицом согласно сопроводительных документов и регистрируется в «Журнале прихода ТМЦ» (ДОК 4-Б3-0043-05); в «Журнале учета поступающего металла» (ДОК 4-Б3-0043-06).
Журналы находятся у кладовщиков ОМТО. Ответственность за их ведение по ОМТО возложена на начальника бюро.
Каждый вид продукции на складе размещается на строго отведенном месте, раздельно по видам, маркам, типам с использованием стеллажей, стоек с целью исключения порчи.
Ответственность за полноту и правильность ведения учета ТМЦ возложена на кладовщиков ОМТО, контроль периодически (не реже одного раза в месяц) осуществляется начальником бюро ОМТО.
Кладовщики несут персональную ответственность за соблюдение на складах условий хранения продукции.
Паспорт партии является идентификационной меткой при хранении и выдаче продукции в производство.
Выдача в производство закупленной продукции запрещена в следующих случаях:
- отсутствуют сопроводительные документы, оформленные службой качества;
- продукция забракована службой качества предприятия;
- продукция поступила без сопроводительных документов;
- отсутствует сертификат соответствия.
Выдача закупленной продукции в производственные подразделения осуществляется кладовщиком ОМТО согласно планам производства в соответствии с И 3-Б6-0048; по Заявке ДОК 4-Б6-0073 и по Накладной ДОК 4-Б6-0074, выписанной ответственным лицом с отметкой в Журнале ДОК 4-Б6-0076. Журнал ведут кладовщики ОМТО. Ответственность за его ведение по ОМТО возложена на начальника бюро. После заполнения последней строки, Журнал сдается в ОМТО на хранение в течение 3х лет.
Закупаемая продукция запускается в производство только при наличии положительного заключения службы качества в соответствии с СТ 2-Б3-0007.
С целью предупреждения возможности порчи продукции, хранящейся на складе, работники ОМТО совместно с контролером ОТК периодически (не реже 1 раза в месяц) осуществляют:
- контроль за обеспечением условий хранения;
Работники ОМТО по результатам проверки составляют Акт проверки условий хранения продукции ДОК 4 -Б5 -0096. Акт проверки условий хранения продукции регистрируется кладовщиком в Журнале учета и хранения Актов проверки условий хранения продукции ДОК 4-Б5-0096-01 по мере их поступления.
Журнал находится на рабочем месте кладовщика ОМТО, ответственность за его ведение возлагается на начальника бюро.
По окончании года Журнал сдается в ОМТО на хранение в течение 2-х лет.
Акт проверки условий хранения продукции на складах ОМТО начальник бюро направляет начальнику ОМТО для принятия решения. Акты согласовываются с руководителем службы качества, утверждаются коммерческим директором. Ответственность за выполнение принятого решения возлагается на исполнителя, контроль за руководителем службы качества.
При выдаче ТМЦ в производство руководствуется принципом «первый пришел, первым ушел» согласно датам на идентификационных документах.
Прим. Упаковка, в которой происходит передача ТМЦ в производство должна обеспечивать сохранность ТМЦ – если передается вся партия в одном тарном месте или кратном тарном месте, то в том виде, в котором пришла от поставщика. Если производится разделение партии, то ТМЦ передаются в таре (упаковке) обеспечивающей сохранность (чистая тара, поддон, проложенный бумагой и т.п.) согласно технологическим требованиям по упаковке.
|
| Производственный персонал
| При получении ТМЦ от склада проверяет соответствие идентификации, сохранность продукции, правильность укладки.
Прим. При выявлении несоответствий производит возврат ТМЦ о чем уведомляет ОМТО, ПДО и непосредственное руководство.
При выполнении процесса производства продукции обеспечивают идентификацию, сохранность ТМЦ, на всем цикле до передачи продукции на склад готовой продукции для реализации.
Прим. ТМЦ в процессе производства не должны подвергаться воздействиям ухудшающих их внешний вид и функциональных свойств. Продукция должна бережно укладываться в тару согласно схемам укладки и т.д.
|
| Главный аудитор
| Производит периодический аудит хранения, маркировки и упаковки согласно ДП 2-Б2-0003.
|
| Начальник ОМТО
| Подводит итоги работы отдела по выполнению требований настоящей инструкции, предоставляет данные в службу качества для анализа результативности процесса.
|
|