Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ





 

Цель проекта

 

Основной целью проекта является развитие номенклатуры предоставляемых услуг, увеличение доходов Общества, проектом предполагается строительство современной высокоскоростных оптических линий связи на основе технологии GPON, с целью обеспечения существующего роста трафика и для предоставления услуг Triple Play. В результате реализации проекта предполагается подключение абонентов к услуге Triple Play, тем самым полностью удовлетворить спрос на услуги телефонии, широкополосного доступа в районе охвата технологией GPON, а также оптимизировать эксплуатационные расходы связанные с обслуживанием медного ЛКХ. Удовлетворение имеющего спроса на установку абонентского терминала [30].

Задачи проекта:

-построение сети GPON в микрорайоне № 4 для предоставления спектра услуг, входящих в комплекс услуг Triple Play;

-строительство сети GPON предназначено для удовлетворения существующих потребностей абонентов в широкополосном доступе для передачи данных (Internet), IP-TV, ID phone;

-развитие новых конкурентных видов услуг;

-создание технологической основы для внедрения новых видов услуг; -снижение расходов на эксплуатацию сети..

 

 

6.2 Продукция – услуги

 

Стратегия реализации проекта. Сущностью стратегии реализации проекта является обеспечение потенциального рынка потребителей современными услугами связи, получение более высокой прибыли, сокращение операционных расходов, повышение качества предоставления услуг телекоммуникаций [31].

Проектом предусматривается: -установка оборудования GPON;

-включение нового оборудования в сеть NGN г.Алматы. Предпосылки инициации проекта:

-существующая потребность на установку абонентского терминала; -существующий дефицит в услугах связи в виде отсутствия станционной

и линейной емкости АО «Казахтелеком»; -потребность в новых видах услуг связи.

 

 

6.3 Расчёт технико-экономических показателей

 

6.3.1 Финансовый план. Расчет капитальных затрат проектируемой сети

 

Рассчитаем объем капитальных вложений, необходимых для

организации сети. При этом учтем не только расходы на приобретение оборудования, но и дополнительные средства, необходимые для полноценной работы предприятия. Стоимость оборудования указана в таблице 6.1 [32].

Наиболее капиталоемкой частью оборудования сети является аппаратура компании Alcatel-Lucent, которая выполняет все функции обеспечения качественного сервиса и предоставления преимущественно новых телекоммуникационных услуг реального времени [33].

Общие затраты на проектирование и создание сети определяется как сумма всех затрат по различным статьям:

 

К= Ко+Км+ Ктр, (6.1)

 

где Ко- капитальные вложения на приобретение оборудования.

Км- затраты на стоимость монтажа оборудования на месте эксплуатации (5% от стоимости оборудования).

Ктр- транспортные расходы (5% от стоимости оборудования).

 

Км=0,5х 35863100=17931550 тенге

Ктр=0,5х35863100=17931550 тенге

К=35863100+17931550+17931550=71726200 тенге

 

Таблица 6.1

Стоимость основных средств

 

  Наименование     Кол-во     Цена, тг     Сумма  
Alcatel- Lucent 7342 ISAM FTTU     900 000   900 000  
ONT Модель I-240G     26 000   26 000  
Блок бесперебойного питания     10 000   10 000  
Splitter 14     5 000   350 000  
Splitter 18     12 000   96 000  
Splitter 116     28 000   112 000  
Splitter 132     40 000   40 000  
Оптический кабель бронированный   13 847     19 939680  
Муфты оптическая FOSC 400 A 4-S4-2     12 000   1 3000 000  
Оптический кабель самонесущий   11 652     1 573 020  
Оптический сверх гибкий абонентский кабель   8 360     752 400  
ИТОГО   -   -   36 799 100  
Примечание: составлено автором  

 

 

6.3.2 Расчет эксплуатационных расходов.

 

В состав эксплуатационных расходов входят следующие статьи затрат:

-заработная плата работников. В эксплуатационные расходы включаются расходы на заработную плату инженерно-технических, руководящих работников, служащих и обслуживающего персонала.

-социальный налог;

-электроэнергия для производственных нужд;

-амортизационные отчисления, т.е. расходы на возмещение износа основных фондов предприятия в денежной форме;

-накладные расходы. К ним относятся расходы на рекламу, аренда помещения и прочие [34].

Эксплуатационные расходы данной системы связи определяются по формуле:

 

Эр = ФОТ +Сн+М+Э+А+К+Н, (6.2)

 

где ФОТ – фонд оплаты труда;

Сн -отчисления на социальные нужды (11% от ФОТ);

М - материальные затраты и запасные части (0,5% от Ко);

А - амортизационные отчисления (15% от Ко);

Э - электроэнергия на производственные нужды;

К - кредиты (банковскиерасходы);

Н - наклодные расходы.

 

 

6.3.3 Расчет фонда оплаты труда.

 

Первоначальная численность сотрудников для организации деятельности оператора предоставлена в таблице 6.2.

 

Таблица 6.2

Штатное расписание

 

  Должность     Кол-во чел.     Месячный оклад тенге     Годовой оклад тенге  
  Инженер         80 000     1 680 000  
Оператор     60 000   1 200 000  
Итого     -   2 880 000  
Примечание: составлено автором  

 

Фонд оплаты труда определяется по формуле:

 

ФОТ= Зосн+ Здоп, (6.3)

 

где Зосн- основная заработная плата;

Здоп - дополнительная заработная плата;

Зосн= 2880000 тенге.

 

Дополнительная заработная плата (работа в праздничные дни сверхурочные и премии) составляет 20% от основной заработной платы и рассчитывается по формуле [35]:

 

Здоп = 2880000х0,2=576000 тенге

 

Тогда ФОТ составит:

 

ФОТ = 2880000+ 576000 =3456000 тенге

 

 

6.3.4 Расчет социальных отчислений.

 

При расчете фонда заработной платы нужно учитывать социальный налог в размере 11% от общего фонда оплаты труда за вычетом пенсионных отчислений [36].

Отчисления на социальные нужды определяется по формуле (6.4):

 

Сн=0,11х ФОТ (6.4)

 

Тогда с вычетом пенсионного фонда который составляет 10% от ФОТ отчисления на социальные нужды составит:

 

Сн = 0,11х 3456000 -(0,1х3456000)=34560 тенге

 

 

6.3.5 Расчет амортизационных отчислений. Сумма амортизационных отчислений начисляется по единым нормам которые устанавливаются в процентах от стоимости основных фондов. Амортизационные отчисления рассчитываются по формуле (6.5) [37]:

 

Ао =Нах К, (6.5)

 

где На – норма амортизационных отчислений для отрасли связи 15% К – балансовая стоимость основных производственных фондов.

 

Ао =0,15х39449410=5917411 тенге

 

6.3.6 Расчет затрат на электроэнергию.

 

Затраты на электроэнергию для производственных нужд, включают в себя расходы электроэнергии на производственное оборудование и дополнительные нужды. Ввиду необходимости круглосуточной работы оборудования суммарная мощность будет вычисляться по следующей формуле (6.6) [38]:

 

Э =ЗЭЛ.ЭН.ОБОР. +З ДОП.НУЖ., (6.6)

 

где ЗЭЛ.ЭН.ОБОР. – затраты на производственное оборудование;

ЗДОП.НУЖ. – затраты на дополнительные нужды (5% от затрат на производственное оборудование)

 

Расходы электроэнергии на производственное оборудование рассчитывается по формуле (6.7):

 

ЗЭЛ.ЭН.ОБОР. =WхТхS, (6.7)

 

где W –потребляемая мощность 0,8 кВт

Т– время работы Т=8760 ч, год

S –тариф 1 кВтч=19,44.

 

ЗЭЛ.ЭН.ОБОР =0,8х8760х19,44=136235,52 тенге

 

Расходы на дополнительные нужды определяется по формуле (6.8):

 

ЗДОП.НУЖ =0,05хЗЭЛ.ЭН.ОБОР (6.8)

 

Определим расходы на дополнительные нужды:

 

Э =0,05х136235,52=6811,776 тенге

 

Определим расходы на электроэнергию по формуле (6.6):

 

Э =136235,52+6811,776=143047,296 тенге

 

Так как на приобретение основного коммутационного оборудования средства выделяются из собственных средств оператора то выплаты по кредиту учитываться не будут.

 

 

6.4.6 Расчет материальных затрат. Материальные затраты и расходы на запасные части и текущий ремонт составляют 05% от капитальных вложений [39]:

М =0,005хК (6.9)

 

М =0,005х 39449410=197247 тенге

 

6.4.7 Расчет накладных расходов. Накладные расходы составляют до75% от себестоимости и рассчитываются по формуле (6.10) [40]:

 

Н =0,35х(ФОТ+Ос+Ао+Э+М) (6.10)

 

Н =0,35х(3456000 +34560 +5917411+143047+197247)=3411892,75 тенге

 

Таким образом, годовые эксплуатационные расходы составят:

 

Эр=3456000 +34560 + 5917411 + 143047,296 + 197247 + 3411892,75 = =13160158,046 тенге.

 

Подытожив полученные результаты расчетов сведем в таблицу 6.3 в которой будут представлены годовые эксплуатационные расходы

 

Расчет доходов.

Доходы от основной деятельности – доходы получаемые предприятиями связи за весь объем реализованный потребителем услуг связи по действующим тарифам за год [27].

 

Таблица 6.3

Годовые эксплуатационные расходы

 

  Показатель     Сумма тенге   Структура расходов %  
ФОТ     28,91  
Отчисления на соц. нужды(Он)   0,28  
Амортизационные отчисления (Ао)     42,43  
Затраты на электроэнергию (Э)   143047,296   1,02  
Материальные затраты (М)     1,41  
Накладные (Н)   3411892,75 25,92  
Итого   13160158,046  
Примечание: составлено автором  

 

Данный город считается элитным в связи с этим будем считать что абоненты будут пользоваться большинством услуг ниже в таблице 6.4 приведены услуги и тарифы предоставляемые АО «Казактелеком».

 

 

Таблица 6.4

Виды услуг АО «Казахтелеком»

 

Вид услуг   Размеры платы, в тенге  
За подключение   Ежемесячный  
ID phone      
ID-TV      
Виртуальный номер      
Megaline Hit      
Megaline Turbo    
Местная телефонная сеть     1006,39  
Примечание: составлено автором

 

Д=(200х4990)х12+(500х1475)х12+(100х4000)х12+(400х1006,39)х12+(200х х4600)х12+(200х3830)х12=50688672 тенге

 

Также рассчитываем одноразовые доходы за подключение к порту услуги:

 

Дподкл.= (200х7000)+(500х1000)+ (100х10000)+(200х6633)+(200х6633)= =5553200 тенге

 

Тогда общий доход за год составит:

 

Дг =Д подк+ Д (6.13)

 

Дг = 5553200+50688672=56241872 тенге

 

Расчет показателей экономической эффективности. Оценка эффективности от внедрения сети GPON производится на основе следующих показателей:

- прибыль от реализации услуг; - чистый доход;

- срок окупаемости без учета накладных расходов; - срок окупаемости с учетом дисконтирования;

- рентабильность.

 

Прибыль определяется по формуле:

 

П= Дг – Эр (6.14)

 

Прибыль равна:

П =56241872 – 13945534,1496 =42296337,8504тенге

 

Корпоративный налог составляет 20% от прибыли. Чистый доход остающийся в распоряжении определяется как разница между прибылью от реализации услуг и корпоративным налогом:

 

ЧД =П – 0,2хП=0,8хП (6.15)

 

ЧД = 0,8х42296337,8504 =33837070,2803тенге

 

Определим коэффициент экономической эффективности вложений:

 

(6.16)

 

 

Определим срок окупаемости: = 0,87 лет

 

(6.17)

 

Экономическая эффективность внедрения технологии GPON в микрорайоне № 4 представлена в таблице 6.5

 

Таблица 6.5

Экономическая эффективность внедрения технологии GPON в микрорайоне № 4

 

Наименование   Сумма тыс тенге  
Объем капитальных вложений (инвестиций), тыс. тенге      
Доходы, тыс. тенге    
Эксплуатационные расходы тыс. тенге    
Чистый доход, тыс. тенге    
Срок окупаемости инвестиций, лет   1,14  
Абсолютная экономическая эффективность     0,87  
Примечание: составлено автором

Вывод: В данном бизнес плане были рассчитаны затраты на проектирование и создание сети, которая составила К=39449410 тенге. Расчет эксплуатационных расходов, расчет ФОТ, который составил- 4032000 тенге, расчет соц. Отчислений-40320 тенге. Амортизационные отчисления составили-5917411 тенге. Затраты э/энергию оборудования составили 136235,52 тенге. Также учитывались дополнительные нужды которые составили-6811,776 тенге. Расходы на э/энергию-143047,296 тенге. Материальные затраты составили-197247 тенге. Накладные расходы-35%, т.е. 3615508,8536 тенге. Расчетный срок окупаемости внедрения технологии GPON в микрорайоне № 4 осуществляется за 1,14 лет т.е. намного ниже нормативного (Тн= 5лет).

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Проектом предполагается строительство современной высокоскоростных оптических линий связи на основе технологии GPON в микрорайоне № 4 г.Алматы, с целью обеспечения существующего роста трафика и для предоставления услуг Triple Play.

Проведен анализ существующей сети и обоснована необходимости внедрения технологий GPON.

В качестве активного оборудования, проектом была выбрана модель OLT MA5600T/MA5603T от компании HUAWEI. Так как данная модель может обеспечить комбинированный доступ DSL и оптической сети, что позволяет сократить потребление электроэнергии и стоимость обслуживания. Оборудование было выбрано на основании нормированных требований. По рекомендациям было использовано оборудование не требующее больших затрат в эксплуатации и обслуживании, в связи небольшим количеством абонентов в эквиваленте восьми пятиэтажных домов. Также были использованы кассеты с емкость 12 розеток SC для сварки в комплекте с пигтейлами и КДЗС и для сварки под сплиттеры. Для соединения многопортового оптического оборудования с оптическими кроссами высокой плотности были применены кабельные сборки. Для установки на этажах в жилых многоэтажных домах для распределения оптических кабелей устанавливались ШРПО-03.

В разделе безопасность жизнедеятельности проведен анализ условий труда операторов, сделан расчет освещения, кондиционирования, расчет пожарной безопасности и электробезопасности.

В экономической части были рассчитаны затраты на проектирование и создание сети, которая составила К=39449410 тенге. Расчет эксплуатационных расходов, расчет ФОТ, который составил- 4032000 тенге, расчет соц. Отчислений-40320 тенге. Амортизационные отчисления составили-5917411 тенге. Затраты э/энергию оборудования составили 136235,52 тенге. Также учитывались дополнительные нужды которые составили-6811,776 тенге. Расходы на э/энергию-143047,296 тенге. Материальные затраты составили-197247 тенге. Накладные расходы-35%, т.е. 3615508,8536 тенге. Расчетный срок окупаемости внедрения технологии GPON в микрорайоне № 4 осуществляется за 1,14 лет т.е. намного ниже нормативного (Тн= 5лет).

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 

1. Убайдуллаев Р.Р. Волоконно-оптические сети. – М.: ЭКО-ТРЕНДЗ, 2008 – 267 с.

2. http://idnet.kz/ru/info/idnet/technology.

3. Техническая документация ГЦТ «Алматытелеком». Регламент. CROSSDESK - Cat. A-C, 2007, 25-47 с.

4. А. Б. Семенов, С. К. Стрижаков, И. Р. Сунчелей. Структурированные Кабельные Системы АйТи-СКС, – Москва, АйТи-Пресс, 2010 – 231 с.

5. Иванов А.Б. Контроль соответствия в телекоммуникациях и связи. Часть 1. – М.: Сайрус Системс, 2010 – 89 с.

6. Фриман Р. «Волоконно-оптические системы связи» 2011 – 49с.

7. Источник – Сергей Прокопенко Журнал «Экспресс-электроника»,

#06/2005 – 17 с.

8. http://www.skomplekt.com/technology/pon/

9. Петренко И.И., Убайдуллаев P.P. Пассивные оптические сети PON. Часть 1. Архитектура и стандарты, 2006, № 1 – 75 с.

10. Р.Р. Убайдуллаев «Волоконно-оптические сети» – М.: Эко-трендз, 2007 – 64с.

11. С. К. Стрижаков «Сети и системы связи» №13, 2008 – 24с.

12. Росляков А.В. Сети доступа. Учебное пособие для вузов – Горячая линия – Телеком, 2008. – 96 с.

13. И. И. Гроднев «Волоконно-оптические линии связи» - М.:Радио и связь, 2007 – 112 с.

14. Цитович И.И. Устойчивые модели трафика мультисервисных сетей// Труды РНТОРЭС им AC. Попова. Выпуск LX-2. М., 2009.-Т.2.- с. 271-273.

15. Заславский К. Е. ВОСП. Учебное пособие. Новосибирск – Часть 1., НЭИС, 2006. – 76 с.

16. Заславский К. Е. ВОСП. Учебное пособие. Новосибирск – Часть 2. СибГАТИ, 2007, - 68 с.

17. Заславский К. Е. ВОСП. Учебное пособие. Новосибирск – Часть 3. СибГАТИ, 2007, - 62 с.

18. Листвин А.В., Листвин В.Н., Швырков Д.В. Оптические волокна для линий связи. – М.: ЛЕСАРарт, 2005. -288с.

19. Хакимжанов Т.Е. «Расчет аспирационных систем. Методические указания к выполнению раздела в дипломных проектах.» - Алматы: АИЭС, 2009 г. – 54 с.

20. Носов Ю.Р. Оптоэлектроника. – 2е изд., перераб и доп. – М.: Радио и связь, 1989. – 360 с.

21. Бакланов И.Г. – Технологии ADSL/ADSL2+ теория и практика

применения. – М.: Метротек, 2007. - 384 с

22. СНиП РК 4.02-05-2006 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

23. Кноринг Г.М., Оболенцев Ю.Б., Берим Р.И., Крючков В.М., «Справочная книга для проектирования электрического освещения» -Ленинград: Энергия, 2007 г. -128c.

24. ГОСТ 12.1.038-82 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения и токов».

25. СНиП РК 2.04-05-2006. «Естественное и искусственное освещение. Общие требования.» - Астана: 2006 г.

26. Чекулаев В.Е., Горожанкина Е.Н., Лепеха В.В. Охрана труда и электробезопасность: учебник, 2012.

27. Комкин А.И., Спиридонов В.С. Расчёт систем механической вентиляции: Учебное пособие по курсу «Безопасность жизнедеятельности», 2007.

28. Козьяков А.Ф., Симакова Е.Н. Управление безопасностью жизнедеятельности: Учебное пособие, 2009.

29. Иванюков Михаил. Основы безопасности жизнедеятельности, 2007.

30. Большухина И. С. Экономика предприятия, 2007.

31. «Методические указания к выполнению экономической части выпускной работы» Бабич А.А., Алибаева С.А., - Алматы: АИЭС - 2009 г.

32. Базылов К.Б., Алибаева С.А., Бабич А.А. Выпускная работа бакалавров. Экономический раздел. Методические указания. – Алматы: АИЭС, 2009. – 19 с.

33. «Методика расчета экономической эффективности и привлекательности инвестиций (оценка инвестиционных проектов). Практическое пособие» Ермакова Т.В., - Алматы - 2005 г.

34. «Методические указания по выполнению экономического раздела выпускной работы бакалавров для студентов всех форм обучения специальности 050719. – Радиотехника, электроника и телекоммуникации» Базылов К.Б., Алибаева С.А.. - Алматы: АИЭС - 2008 г.

35. Вегешна Ш. Качество обслуживания в сетях IP. - М.: Издательский

дом "Вильямс", 2005. - 368 с.

36. М. В. Алтухова. Пример анализа прибыльности и рентабельности. Журнал «Справочник экономиста» №1 за 2013 год.

37. Грибов В. Д., Грузинов В. П. Экономика предприятия. Учебник, 2005.

38. И. В. Романенко. Экономика предприятия, 2011.

39. Сухарев О. С. Экономика технологического развития, 2008.

40. Брусакова И. А., Чертовской В. Д. Информационные системы и технологии в экономике, 2007.

 

Date: 2016-05-14; view: 1595; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию