Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Оформление командировки в 1с Бухгалтерия 8 редакция 3.0Например, ООО «Плюшка» отправляет работника Сахарову С.С. в служебную командировку в г. Казань на 3 дня. Ей выдается аванс из кассы в сумме 8 000 руб. Основанием является заявление №3. По возвращении работник представляет авансовый отчет с приложением следующих документов: счет из гостиницы 3 000 руб. (НДС не облагается), билеты на поезд 2 360 руб. включая НДС 18%. Размер суточных на предприятии 600 рублей в сутки. Выдачу аванса из кассы работнику нужно оформить документом «Расходный кассовый ордер». Для этого заходим на закладку «Банк и касса» и в разделе «Касса» выбираем нужный документ. Не забываем правильно установить вид операции «Выдача подотчетному лицу». Заполняем документ, в приложении указываем номер заявления, так как с 2012 года денежные средства в подотчет выдаются на основании заявления. Затем составляем авансовый отчет. Находится на этой же закладке и в этом же разделе. В документе заполняем закладку «Авансы», где указываем РКО, которым были выданы деньги. Далее переходим на закладку «Прочее». Здесь указываем три вида командировочных расходов работника. Все расходы будут приниматься в расходы при УСНО. После проведения документа смотрим проводки и книгу учета доходов и расходов. Все командировочные расходы попадут в КУДиР (Книга учета доходов и расходов), так как были оплачены. Остаток неиспользованных сумм работник должен вернуть в кассу документом «Приходный кассовый ордер»
|